六盘水市电子政务办公室关于2023年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1．贯彻执行国家和省有关电子政务工作的方针政策和法律法规；研究拟定我市电子政务工作的标准规范和规划方案。

2．根据《政府信息公开条例》规定，承担政府信息公开工作的推进、指导、协调、监督，以及政务信息资源交换、整合、共享、开发、利用工作。

3．负责电子政务建设项目的审核把关、监督实施、竣工验收和绩效评估；对各部门、县、特区、区电子政务工作进行综合管理、协调推进、评价和业务指导。

4．负责市委办、市人大办、市政府办、市政协及市直机关统一的电子政务专网、外网、网络安全保障体系、软件体系、应用支撑体系等电子政务共用基础设施和共性应用系统的规划、设计、建设、管理和运行维护。

5．负责统一组织推进全市机关共性的电子政务应用，指导、协调、推动各部门利用全市统一的电子政务基础设施、开发和推进应用，提供共性电子政务应用的技术和培训等服务。

6．组织、实施和管理全市信息资源的开发利用，推进人口、法人单位、自然资源和空间地理、宏观经济基础等跨部门公用数据库的建设，促进信息交流和信息资源共享。

7．负责六盘水市办公业务资源网和“中国凉都﹒六盘水”政府门户网站群的规划、设计、建设、管理、运行维护和各类网上服务资源的规划、组织、管理、发布。

8．承办上级部门交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

本部门内设科室5个，包括综合科、电子政务推进科、网站　管理科、政府信息公开科、系统管理科。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为18个，其中参公编18个、事业编0个。目前，在职职工17人，离退休职工0人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1．收入情况。2023　年，本部门总收入531.51万元（保留两位小数，下同），较上年增加21.46万元，主要是原一般公共预算拨款收入增加。其中：原一般公共预算收入528.93万元，较上年增加18.88万元。上年结转收入2.58万元，较上年增加2.58万元。

2．支出情况。2023年，本部门总支出531.51万元，较上年增加21.46万元，主要是一般公共服务支出增加。其中：一般公共服务支出485.05万元，较上年增加14.35万元；社会保障和就业支出23.85万元，较上年增加6.26万元；住房保障支出22.61万元，较上年增加0.85万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2023年，本部门总收入531.51万元（保留两位小数，下同），较上年增加21.46万元，主要是原一般公共预算拨款收入增加。

分来源类别看：原一般公共预算收入531.51万元。分支出科目看：一般公共服务支出485.05万元，较上年增加14.35万元；社会保障和就业支出23.85万元，较上年增加6.26万元；住房保障支出22.61万元，较上年增加0.85万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2023年，本部门总支出531.51万元，较上年增加21.46万元，主要是基本支出、住房保障支出增加。分支出类型看：基本支出281.64万元、项目支出247.29万元。上年结转支出中基本支出0万元、项目支出2.58万元。分支出科目看：一般公共服务支出485.05万元，较上年增加14.35万元；社会保障和就业支出23.85万元，较上年增加6.26万元；住房保障支出22.61万元，较上年增加0.85万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1．财政拨款收入情况。2023年，本部门财政拨款收入531.51万元，较上年增加21.46万元，主要是一般公共预算拨款收入增加。其中：原一般公共预算收入528.93万元，较上年增加18.88万元。上年结转收入2.58万元，较上年增加2.58万元。

2．财政拨款支出情况。2023年，本部门财政拨款支出531.51万元，较上年增加21.46万元，主要是一般公共服务支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出531.51万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出485.05万元，较上年增加14.35万元；社会保障和就业支出23.85万元，较上年增加　6.26万元；住房保障支出22.61万元，较上年增加0.85万元。

3．其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营　预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2022年，一般公共预算支出（不含上年结转）528.93万元，较上年增加18.88万元，主要是一般公共服务支出增加。分支出类型看：基本支出281.64万元、项目支出247.29万元。分支出科目看：一般公共服务支出　482.47万元，较上年增加11.77万元；社会保障和就业支出23.85万元，较上年增加6.26万元；住房保障支出　22.61万元，较上年增加0.85万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2023年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）281.64万元，较上年增加18.88万元，主要是在职人员基本工资津补贴、社会保障费、住房公积金等支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出　238.52万元、机关商品和服务支出42.23万元、对个人和家庭的补助0.89万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出238.52万元、商品和服务支出42.23万元、对个人和家庭的补助0.89万元。

（七）一般公共预算　“三公”经费支出情况　（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2023年，本部门公务用车保有量1辆（车牌号：贵B93017），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算1.70万元，较上年减少0.18万元，主要是规范支出标准，调整预算结构。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2023年本部门公务接待费预算0.20万元，与上年持平。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2022年相比无变化。

综上，2023年本部门　“三公”经费预算　1.90　万元，较上年减少0.18万元，主要是规范支出标准，调整预算结构。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2023年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2023年，本部门安排机关运行费预算26.93万元。其中：

公务用车运行维护费1.70万元、培训费1.34万元、工会经费2.34万元、福利费2.34万元、其他商品和服务支出1.13万元、办公费9.02万元、邮电费1.45万元、租赁费0.42万元、差旅费2万元、公务接待费0.20万元、劳务费5万元。

（二）政府采购情况。

2023年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况

2023年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩

效目标12个，项目名称分别是政府信息公开专项经费、机房电费、六盘水市电子政务外网市级城域骨干网络及互联网出口租用费、协同办公系统年服务费、六盘水市政府门户网站群运营维护费、省电子政务网门户系统平台租用及运维费、网络信息安全服务费、WPS　授权使用费、“云上贵州”平台数据资源租赁费、六盘水市政府网站群云检测服务、省安全移动政务平台租用费、“中国　·凉都六盘水”政府网站运行保障费。

（五）国有资产占用情况。

1．公务用车占用情况。2023年，本部门实有公务用车1辆，　账面价值20.16万元，目前使用正常。

2．办公用房占用情况。2023年，本部门实有办公用房面积1180平方米，账面价值0万元，办公用房全部为单位自用。

3．大型设备占用情况。2023年，本部门实有大型设备1台（套），账面价值76.41万元，目前，由本部门自用。

4．其他国有资产占用情况。2023年，本单位无相关情况。

（五）专业性较强名词解释。

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的　非财政补助收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助　活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”　、“事业收入”　、“经营收入”　、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未　执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结　转和结余。

6．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观　条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规　定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收　入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而　发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业　发展目标所发生的支出。

10．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅　助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．　“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是　指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国　（境）　费、公务用车　购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国　（境）　费反映单位　公务出国　（境）　的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等　支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用　费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待　（含外宾接　待　）　支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位　（含参照公务员法管理　的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用　材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办　公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.六盘水市电子政务办公室2023年预算公开表.xlsx

              2.六盘水市电子政务办公室2023年绩效目标表.xlsx