六盘水市人民政府办公室关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况

（三）政府采购情况

（四）部门预算绩效情况

（五）国有资产占用情况

（六）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.协助市政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助市政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

2.负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议议定事项；负责市政府重大活动的组织统筹。

3.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义制发的公文；指导全市政府系统公文处理工作。

4.承办省委、省政府、省直各部门发送市政府的文电；办理各县（市、特区、区）政府和市政府各部门请示、报告市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

5.根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见建议，报市政府领导同志决定。

6.围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7.负责市政府政务总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实市政府领导同志指示，指导、督促全市政府系统政务值班工作；负责扶贫专线工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

8.督促检查市政府各部门、各县（市、特区、区）政府对省政府、市政府决定事项及市政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

9.组织、协调、推进全市政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作。

10.负责收集、整理并向省政府办公厅及市政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全市政务公开、政府信息公开工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

11.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

12.负责市政府领导同志后勤保障工作；负责市政府公务接待服务工作。

13.管理市政府驻外办事（联络）处。

14.负责全市外事归口管理工作。

15.组织、协调、推进全市金融方面工作；负责典当行等监管工作。

16.结合工作实际，推进军民融合相关工作。

17.办理市委、市政府交办的其他任务。

18.职责调整。将市政府办公室所属事业单位承担的行政职能划入机关，涉及更名等其他机构编制事项另行规定。

（二）部门内设机构：

本部门内设科（处）室26个，包括秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、文秘科、政策调研科、综合科（人事教育科）、市政府督查一室、市政府督查二室、驻外机构工作科、放管服改革工作科、文书科、信息科、行政科、党建工作科（老干部科）、建议提案科、财务科、市政府总值班室、外事工作科、金融一科、金融二科。

归口管理市政府驻北京联络处、市政府驻大连办事处。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为123个，其中行政（参公）编109个、事业编18个。目前，在职职工134人，离退休职工68人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2020年，本部门总收入4100.70万元（保留两位小数，下同），较上年增加1122.57万元，主要是因机构改革，原市政府研究室、原市政府金融办公室等机构人员并入产生的收入增加。其中：原一般公共预算收入3392.41万元，较上年增加416.50万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入692万元，较上年增加692万元；上年结转收入16.29万元，较上年增加14.07万元。

2.支出情况。2020年，本部门总支出4100.70万元，较上年增加1122.57万元，主要是因机构改革，原市政府研究室、原市政府金融办公室等机构人员并入产生的支出增加。其中：一般公共服务支出3791.28万元，较上年增加1074.82万元；社会保障和就业支出153.56万元，较上年增加1.86万元，住房保障支出139.58万元，较上年增加29.62万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2020年，本部门总收入4100.70万元，较上年增加1122.57万元，主要是因机构改革，原市政府研究室、原市政府金融办公室等机构人员并入产生的收入增加。分来源类别看：上年结转收入16.29万元、原一般公共预算收入3392.41万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入692万元。分支出科目看：一般公共服务支出3807.57万元，较上年增加1091.11万元；社会保障和就业支出153.56万元，较上年增加1.86万元，住房保障支出,139.58万元，较上年增加29.62万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2020年，本部门总支出4100.70万元，较上年增加1122.57万元，2358.87万元、项目支出1741.83万元。分支出科目看：一般公共服务支出3791.28万元，较上年增加1091.11万元；社会保障和就业支出153.56万元，较上年增加1.86万元，住房保障支出,139.58万元，较上年增加29.62万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2020年，本部门财政拨款收入4084.41万元，较上年增加1106.28万元，主要是因机构改革，原市政府研究室、原市政府金融办公室等机构人员并入产生的收入增加。其中：原一般公共预算收入3392.41万元，较上年增加416.50万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入692万元，较上年增加692万元。

2.财政拨款支出情况。2020年，本部门财政拨款支出3791.28万元，较上年增加1074.82万元，主要是一般公共服务支出3791.28万元，较上年增加1074.82万元；社会保障和就业支出153.56万元，较上年增加1.86万元，住房保障支出139.58万元，较上年增加29.62万元。

增加。分支出类别看：一般公共预算支出3791.28万元。分支出科目看：一般公共服务支出3791.28万元，较上年增加1074.82万元；社会保障和就业支出153.56万元，较上年增加1.86万元，住房保障支出139.58万元，较上年增加29.62万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2020年，一般公共预算支出（不含上年结转）4084.41万元，较上年增加1108.50万元，主要是因机构改革，原市政府研究室、原市政府金融办公室等机构人员并入产生的增加。分支出类型看：基本支出2357.61万元、项目支出1726.80万元。分支出科目看：一般公共服务支出3791.28万元，较上年增加1074.82万元；社会保障和就业支出153.56万元，较上年增加1.86万元，住房保障支出139.58万元，较上年增加29.62万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2020年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）2357.61万元，较上年增加379.48万元，主要是因机构改革，原市政府研究室、原市政府金融办公室等机构人员并入产生的增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1787.28万元、机关商品和服务支出284.02万元、对事业单位经常性补助126.64万元、对个人和家庭的补助159.66万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1787.28万元、商品和服务支出284.02万元、对个人和家庭的补助159.66万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020年，本部门公务用车保有量7辆（车牌号：贵B93001/贵B93007/贵B93008/贵B93010/贵B91088/贵B93011/贵B91010），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算36.95万元，较上年增加12.14万元，主要是因机构改革原因并入的车辆费用增加。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2020年本部门公务接待费预算0万元，较上年减14万元，主要是上年数据生成错误带来的减少。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2019年相比无变化。

综上，2020年本部门“三公”经费预算36.95万元，较上年减少1.86万元，主要是公务接待费减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2020年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2020年，本部门安排机关运行费预算128.15万元。其中：办公费54.24万元、公务用车运行维护费36.95万元、其他费用36.95万元。

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况。

2020年，本部门未安排财政扶贫资金。

（三）政府采购情况。

2020年，本部门无政府采购预算。

（四）部门预算绩效情况（详见附件2）。

2020年，本部门共有预算项目18个，项目名称分别是《六盘水市人民政府公报》《六盘水市经济社会发展研究》、大连办外聘人员费、大连办综合办公费、地方金融监管费用、防范和处置非法集资工作经费、国务院大督查相关工作经费、会议费、市政府调度指挥系统建设费、铁路护路联防专项办公经费、外事工作费、学习调研招商引资工作经费、驻北京安办公场所租赁费、驻北京办事处综合业务费、驻北京办外聘人员费、驻村及论战人员工作经费、综合业务费、春节慰问金、市政府应急值班补助。

（五）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2020年，本部门实有公务用车7辆，账面价值223.94万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2020年，本部门实有办公用房面积1697.1平方米，办公用房全部为市机关事务管理局拨付使用。

3.大型设备占用情况。2020年，本部门无大型设备。 

4.其他国有资产占用情况。2020年，本单位无相关情况。

（六）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

　　1.六盘水市人民政府办公室2020年预算公开表.xls

　　2.六盘水市人民政府办公室2020年预算绩效目标表.xls