六盘水市人民政府办公室关于2023年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1．协助市政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助市政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

2．负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议议定事项；负责市政府重大活动的组织统筹。

3．协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义制发的公文；指导全市政府系统公文处理工作。

4．承办省委、省政府、省直各部门发送市政府的文电；办理各县（市、特区、区）政府和市政府各部门请示、报告市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

5．根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见建议，报市政府领导同志决定。

6．围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7．负责市政府政务总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实市政府领导同志指示，指导、督促全市政府系统政务值班工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

8．督促检查市政府各部门、各县（市、特区、区）政府对省政府、市政府决定事项及市政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

9．组织、协调、推进全市政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作。

10．负责收集、整理并向省政府办公厅及市政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全市政务公开、政府信息公开工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

11．负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

12．负责市政府领导同志后勤保障工作；负责市政府公务接待服务工作。

13．管理市政府驻外办事（联络）处。14．负责全市外事归口管理工作。

15．组织、协调、推进全市金融方面工作；负责典当行等监管工作。

16．结合工作实际，推进军民融合相关工作。

17．办理市委、市政府交办的其他任务。

18．职责调整。将市政府办公室所属事业单位承担的行政职能划入机关，涉及更名等其他机构编制事项另行规定。

（二）部门内设机构：

本部门内设科（处）室26个，包括秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、文秘科、政策调研科、综合科（人事教育科）、市政府督查一室、市政府督查二室、驻外机构工作科、放管服改革工作科、文书科、信息科、行政科、党建工作科（老干部科）、建议提案科、财务科、市政府总值班室、外事工作科、金融一科、金融二科。

归口管理市政府驻北京联络处、市政府驻大连办事处、市政府驻上海联络处、市政府驻广州办事处、市政府驻重庆办事处。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为163个，其中行政（参公）编107个、事业编56个。目前，在职职工141人，离退休职工68人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1．收入情况。2023年，本部门总收入4076．18万元（保留两位小数，下同），较上年增加188.27万元，主要是工资、津补贴等收入增加。其中：一般公共预算拨款收入4070.45万元，较上年增加236.68万元。上年结转收入5.73万元，较上年减少48．41万元。

2．支出情况。2023年，本部门总支出4076．18万元，较上年增加188.27万元，主要是工资、津补贴等支出增加。其中：一般公共服务支出3644.6万元，较上年增加116.57万元；社会保障和就业支出221.82万元，较上年增加56.91万元；住房保障支出209.76万元，较上年增加12.09万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2023年，本部门总收入4076．18万元，较上年增加188.27万元，主要是工资、津补贴等支出增加。分来源类别看：上年结转收入5.73万元、一般公共预算拨款收入4070.45万元。分支出科目看：一般公共服务支出　3638.87万元，较上年增加110.84万元；社会保障和就业支出221.82万元，较上年增加56.91万元；住房保障支出209.76万元，较上年增加12.09万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2023年，本部门总支出4076．18万元，较上年增加188.27万元，主要是工资、津补贴等支出增加。分支出类型看：一般公共预算支出中基本支出3039.01万元、项目支出1031.44万元；上年结转支出中基本支出　0万元、项目支出5.73万元。分支出科目看：一般公共服务支出3638.87万元，较上年增加110.84万元；社会保障和就业支出221.82万元，较上年增加56.91万元；住房保障支出209.76万元，较上年增加12.09万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1．财政拨款收入情况。2023年，本部门财政拨款收入4076．18万元（保留两位小数，下同），较上年增加188.27万元，主要是工资、津补贴等收入增加。其中：一般公共预算拨款收入4070.45万元，较上年增加236.68万元。上年结转收入5.73万元，较上年减少48.41万元。

2．财政拨款支出情况。2023年，本部门财政拨款支出4076．18万元，较上年增加188.27万元，主要是工资、津补贴等支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出4076．18万元。分支出科目看：一般公共服务支出3644.6万元，较上年增加116.57万元；社会保障和就业支出221.82万元，较上年增加56.91万元；住房保障支出209.76万元，较上年增加12.09万元。

3．其他说明情况。

本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2023年，一般公共预算支出（不含上年结转）4070.45万元，较上年增加236.68万元，主要是工资、津补贴等增加。分支出类型看：基本支出3039.01万元、项目支出1031.44万元。分支出科目看：一般公共服务支出3638.87万元，较上年增加110.84万元；社会保障和就业支出221.82万元，较上年增加56.91万元；住房保障支出209.76万元，较上年增加12.09万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2023年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）3039.01万元，较上年增加136.24万元，主要是工资、津补贴等人员支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出2205.05万元、机关商品和服务支出624.68万元、对事业单位经常性补助41.52万元、对个人和家庭的补助167.75万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出2246.57万元、商品和服务支出624.68万元、对个人和家庭的补助167.75万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。　12辆（车牌号：贵B93007／贵B93008／贵B93010／贵B93178／贵B93466／贵B93086／贵B93339／贵B93018／贵B93032／贵BVL967／粤AE7H3／渝A151KX），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算50.49万元，较上年减5.35万元，主要是压缩车辆维护费用减少。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。

2023年本部门公务接待费预算10万元，较上年增加4万元，主要是增加市政府驻广州办事处、驻上海联络处、驻重庆办事处接待预算经费。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2022年相比无变化。

综上，2023　年本部门“三公”经费预算60.49万元，较上年减少1.35万元，主要是压缩车辆运行维护开支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2023年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2023年，本部门安排机关运行费预算　506.02　万元。其中：

公务用车运行维护费50.49万元、培训费12.64、工会经费22.01万元、福利费31.96　万元、办公费　196万元、邮电费3万元、取暖费5.65万元、差旅费100万元、公务接待费10万元、劳务费50万元、其他费用　24.26万元。

（二）政府采购情况。

2023年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况

2023年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩

效目标12个，项目名称分别是《六盘水市人民政府公报》编辑出版费、春节慰问专项经费、市政府常务会议经费、市政府应急值守补贴、市政府应急指挥系统租用及突发事件处置经费、重点工作专班经费、大连办事处聘用人员工资、大连办事处招商引资费、市政府驻广州办事处房屋租赁费　（含深圳、中山驻点）、市政府驻上海联络处房屋租赁费用、驻外办事处（联络处）人员补助经费。

（四）国有资产占用情况。

1．公务用车占用情况。公务用车占用情况。2023　年，本部门实有公务用车　12　辆，账面价值　223.94万元，目前使用正常。

2．办公用房占用情况。2023年，本部门实有办公用房面积1697．1平方米，办公用房全部为市机关事务管理服务中心拨付使用。

3．大型设备占用情况。2023年，本部门无大型设备。

4．其他国有资产占用情况。2023年，本单位无相关情况。

（五）专业性较强名词解释。

1．一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3．国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4．财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5．财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9．附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13．公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。