六盘水市人民政府办公室关于2022年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1．协助市政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助市政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

2．负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议议定事项；负责市政府重大活动的组织统筹。

3．协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义制发的公文；指导全市政府系统公文处理工作。

4．承办省委、省政府、省直各部门发送市政府的文电；办理各县（市、特区、区）政府和市政府各部门请示、报告市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

5．根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见建议，报市政府领导同志决定。

6．围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7．负责市政府政务总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实市政府领导同志指示，指导、督促全市政府系统政务值班工作；负责扶贫专线工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

8．督促检查市政府各部门、各县（市、特区、区）政府对省政府、市政府决定事项及市政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

9．组织、协调、推进全市政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作。

10．负责收集、整理并向省政府办公厅及市政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全市政务公开、政府信息公开工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

11．负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

12．负责市政府领导同志后勤保障工作；负责市政府公务接待服务工作。

13．管理市政府驻外办事（联络）处。

14．负责全市外事归口管理工作。

15．组织、协调、推进全市金融方面工作；负责典当行等监管工作。

16．结合工作实际，推进军民融合相关工作。

17．办理市委、市政府交办的其他任务。

18．职责调整。将市政府办公室所属事业单位承担的行政职能划入机关，涉及更名等其他机构编制事项另行规定。

（二）部门内设机构：

本部门内设科（处）室26个，包括秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、文秘科、政策调研科、综合科（人事教育科）、市政府督查一室、市政府督查二室、驻外机构工作科、放管服改革工作科、文书科、信息科、行政科、党建工作科（老干部科）、建议提案科、财务科、市政府总值班室、外事工作科、金融一科、金融二科。

归口管理市政府驻北京联络处、市政府驻大连办事处、市政府驻上海联络处、市政府驻广州办事处、市政府驻重庆办事处。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为163个，其中行政（参公）编107个、事业编56个。目前，在职职工140人，离退休职工69人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1．收入情况。2022年，本部门总收入3887.91万元，较上年增加444.72万元，主要是划转驻外办事处人员经费导致的收入增加。其中：原一般公共预算收入3833.77万元，较上年增加390.58万元；上年结转收入54.14万元，较上年增加54.14万元。

2．支出情况。2022年，本部门总支出3887.91万元，较上年增加444.72万元，主要是驻外办事处人员经费导致的支出增加。其中：一般公共服务支出3528.03万元，较上年增加372万元；社会保障和就业支出162.21万元，较上年增加11.7万元；住房保障支出197.67万元，较上年增加61.03万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2022年，本部门总收入3887.91万元，较上年增加444.72万元，主要是划转驻外办事处人员经费导致的收入增加。分来源类别看：上年结转收入54.14万元、原一般公共预算收入3833.77万元。分支出科目看：一般公共服务支出3528.03万元，较上年增加372万元；社会保障和就业支出162.21万元，较上年增加11.7万元；住房保障支出197.67万元，较上年增加61.03万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2022年，本部门总支出3887．91万元，较上年增加444.72万元，主要是基本支出增加。分支出类型看：基本支出2902.77万元、项目支出985.14万元。分支出科目看：一般公共服务支出3528.03万元，较上年增加372万元；社会保障和就业支出162.21万元，较上年增加11.7万元；住房保障支出197.67万元，较上年增加61.03万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1．财政拨款收入情况。本部门财政拨款收入3887.91万元（保留两位小数，下同），较上年增加444.72万元，主要是划转驻外办事处人员经费导致的收入增加。原一般公共预算收入3833.77万元，较上年增加390.58万元；上年结转收入54.14万元，较上年增加54.14万元。

2．财政拨款支出情况。2022年，本部门总支出3887.91万元，较上年增加444.72万元，主要是驻外办事处人员经费导致的支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出3887.91万元。分支出科目看：一般公共服务支出3528.03万元，较上年增加372万元；社会保障和就业支出162.21万元，较上年增加11.7万元；住房保障支出197.67万元，较上年增加61.03万元。

3．其他说明情况。

本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2022年，一般公共预算支出（不含上年结转）3833.77万元，较上年增加390.58万元，主要是划转办事处有关人员经费增加。分支出类型看：基本支出2902.77万元、项目支出931万元。分支出科目看：一般公共服务支出3473.89万元，较上年增加317.85万元；社会保障和就业支出162.21万元，较上年增加11.7万元；住房保障支出197.67万元，较上年增加61.03万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2022年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）2902.77万元，较上年增加583.63万元，主要市划转办事处有关人员经费增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出2091.05万元、机关商品和服务支出651.79万元、对个人和家庭的补助159.93万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出2091.05万元、商品和服务支出651.79万元、对个人和家庭的补助159.93万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年，本部门公务用车保有量12辆（车牌号：贵B3007／贵B93008／贵B93010／贵B93178／贵B93466／贵B93086／贵B93339／贵B93018／贵B93032／贵BVL967／粤AE7H3／渝A151KX），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算55.84万元，较上年增加18.89万元，主要是公务用车运行维护标准上调及增加划转办事处车辆3台。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算6万元，较上年减14万元，主要是公务接待标准缩减减少。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2021年相比无变化。

综上，2022年本部门“三公”经费预算61.84万元，较上年增加4.89万元，主要是公务用车运行维护标准上调及增加划转办事处车辆3台。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2022年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2022年，本部门安排机关运行费预算394.8万元。其中：办公费124万元、差旅费200万元、维修（护）费10万元、取暖费6.8万元、劳务费48万元、公务接待费6万元。

（二）政府采购情况。

2022年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况

2022年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标12个，项目名称分别是六盘水市人民政府办公室2022年部门整体支出、春节慰问金、《六盘水人民政府公报》《六盘水经济发展研究》经费、市政府常务会议等会议经费、市政府应急指挥系统租用及突发事件处置经费、重点工作专班经费、北京联络处运营费用、大连办事处招商引资经费、大连办事处聘用人员经费、驻外办事处、联络处人员补助、四个办事处驻外人员补助、市政府驻上海联络处房屋租赁费。

（四）国有资产占用情况。

1．公务用车占用情况。2022年，本部门实有公务用车12辆，账面价值223.94万元，目前使用正常。

2．办公用房占用情况。2021年，本部门实有办公用房面积1697.1平方米，办公用房全部为市机关事务管理服务中心拨付使用。

3．大型设备占用情况。2022年，本部门无大型设备。

4．其他国有资产占用情况。2022年，本单位无相关情况。

（五）专业性较强名词解释。

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．　“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：六盘水市人民政府办公室2022年预算公开表．xlsx

附件2：六盘水市人民政府办公室2022年预算绩效目标表．xls