六盘水市人民政府办公室关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况

（三）政府采购情况

（四）部门预算绩效情况

（五）国有资产占用情况

（六）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1．协助市人民政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助市人民政府领导同志抓好各项工作的政策指导和组织协调工作。

2．负责处理各县、特区、区人民政府和市人民政府各部门报送市人民政府的文电；组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义制发的公文；指导全市政府系统的公文处理工作；负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责市人民政府重大活动的组织安排；负责市人民政府有关对外接待和后勤保障工作。

3．根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

4．督促检查市人民政府重大决策事项及市人民政府领导同志批示的贯彻落实情况。

5．协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故；收集并及时向市人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各县、特区、区和市人民政府各部门向市人民政府反映的重要问题。

6．负责办理市以上人大代表议案建议和政协委员提案，并督促检查议案、建议及提案的落实情况。

7．负责市人民政府驻外办事机构的管理工作。

8．负责群众来信来访等事项的登记、交办和反馈工作。

9．承办省委、省政府及省直各部门和市委、市人大常委会交给市人民政府办理的有关事项。

10．负责全市政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或起草规范性文件、行政规章草案，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项。

11．负责拟定全市应急管理规划建议，指导、督促全市应急管理体系建设；负责协助市领导处置特大、重大及敏感突发事件；负责接收、汇总、研判、报告突发事件有关信息，汇总、处理应急管理工作有关信息；负责市人民政府总值班工作；指导、督促全市政府系统值班工作。

12．负责全市国防教育规划的具体实施，全面掌握国防教育情况，并适时进行检查指导。

13．负责拟定全市外事、侨务、港澳事务工作发展规划、年度计划并组织实施。

14．负责监督、管理全市人民防空、交通战备工作。

15．负责统筹、指导、协调全市投资促进工作。

16．办理市人民政府领导同志交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

市政府办公室设18个科室：秘书一科至九科、文秘科、综合科、文书科、信息科、建议提案科、财务科、行政科、驻外机构工作科、机关党办。

市政府办公室内设机构4个：市政府法制办、市国教办、市政府应急办、市外事侨务办。

（三）预算构成情况：

六盘水市人民政府办公室部门预算包括办公室本级及所属单位预算。具体包括：办公室本级、市政府法制办、市政府应急办、市外事侨务办。

（四）部门人员构成：市人民政府办公室本级(含市政府法制办、市政府应急办、市外事侨务办)编制数131名,其中行政编制86名，行政工勤编制29名，事业编制16名。实有人数为：在职104人（其中，行政人员74人，事业人员10人，行政工勤13人，聘用工勤7人）；离退休人员61人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2019年，本部门总收入2978.13万元, 较上年减少298.84万元，主要是一般公共预算收入减少。其中：一般公共预算收入2716.46万元，较上年减少297.45万元；上年结转收入2.22万元，较上年减少322.2万元。

2.支出情况。2019年，本部门总支出2978.13万元，较上年减少298.84万元，主要是一般公共服务支出减少。其中：一般公共服务支出2716.46万元，较上年减少297.45万元；社会保障和就业支出151.7万元，较上年增加0.04万元;住房保障支出109.96万元，较上年减少1.45万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2019年，本部门总收入2978.13万元，较上年减少298.84万元，主要原一般公共预算拨款减少。分来源类别看：上年结转收入2.22万元、原一般公共预算收入2975.91万元。分支出科目看：一般公共服务支出2716.46万元，较上年减少297.45万元；社会保障和就业支出151.7万元，较上年增加0.04万元;住房保障支出109.96万元，较上年减少1.45万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2019年，本部门总支出2978.13万元，减少298.84万元，主要一般公共服务支出减少。分支出类型看：一般公共服务支出2716.46万元，较上年减少297.45万元；社会保障和就业支出151.7万元，较上年增加0.04万元;住房保障支出109.96万元，较上年减少1.45万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2019年，本部门总收入2978.13万元, 较上年减少298.84万元，主要是一般公共预算收入减少。其中：原一般公共预算收入2975.91万元，较上年减少297.45万元,上年结转收入2.22万元，较上年减少322.2万元。

2.财政拨款支出情况。2019年，本部门总支出2978.13万元，减少298.84万元，主要一般公共服务支出减少。分支出类型看：一般公共服务支出2716.46万元，较上年减少297.45万元；社会保障和就业支出151.7万元，较上年增加0.04万元;住房保障支出109.96万元，较上年减少1.45万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2019年，一般公共预算支出（不含上年结转）2975.91万元，较上年减少23.36万元，主要一般公共服务支出减少。分支出类型看：基本支出1975.91万元、项目支出1000万元。分支出科目看：一般公共服务支出2714.24万元，较上年增加24.75万元；社会保障和就业支出151.7万元，较上年增加0.04万元;住房保障支出109.96万元，较上年减少1.45万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2019年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1978.13万元，较上年增加44万元，主要是机关工资福利支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1484.91万元、机关商品和服务支出218.01万元、对事业单位经常性补助128.69万元、对个人和家庭的补助146.51万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1606.92万元、商品和服务支出224.69万元、对个人和家庭的补助146.51万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年，本部门公务用车保有量7辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算24.81万元，与上年持平。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算14万元，较上年增加14万元，主要是上年度公用支出中未考虑公务接待经费、本年度公用支出中列选了公务接待费。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2018年相比无变化。

综上，2019年本部门“三公”经费预算38.81万元，较上年增加14万元，主要是公务接待费增加。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2019年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2019年，本部门安排机关运行费预算95.48万元。其中：办公费24.41万元、公务用车运行维护费24.81万元、其他费用46.26万元。

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况。

2019年，本部门未安排财政扶贫资金。

（三）政府采购情况。

2019年，本部门无政府采购预算。

（四）部门预算绩效情况（详见附件2）。

2019年，本部门共有预算项目13个，项目名称分别是行政复议及依法行政工作经费、计算机及网络维护、春节慰问金、领导变动购置办公设备费、聘请法律顾问、铁路护路办工作经费、学习调研招商引资工作经费、应急工作经费、应急平台租赁费、政务信息编辑费、会议费、综合业务费、外事工作经费。

（五）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年，本部门实有公务用车7辆，（贵B93001、贵B93007、贵B93008、贵B93010、贵B91088、贵B93011、贵B91010）账面价值223.94万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2019年，本部门实有办公用房面积1697.1平方米，办公用房全部为市机关事务管理局统一安排使用。

3.大型设备占用情况。2019年，本部门无大型设备。 

4.其他国有资产占用情况。2019年，本单位无相关情况。

（六）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1：六盘水市人民政府办公室2019年预算公开表.xls

        2：六盘水市人民政府办公室2019年预算项目绩效情况表.xls