六盘水市人民政府办公室关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1．协助市人民政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助市人民政府领导同志抓好各项工作的政策指导和组织协调工作。

2．负责处理各县、特区、区人民政府和市人民政府各部门报送市人民政府的文电；组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义制发的公文；指导全市政府系统的公文处理工作；负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责市人民政府重大活动的组织安排；负责市人民政府有关对外接待和后勤保障工作。

3．根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

4．督促检查市人民政府重大决策事项及市人民政府领导同志批示的贯彻落实情况。

5．协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故；收集并及时向市人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各县、特区、区和市人民政府各部门向市人民政府反映的重要问题。

6．负责办理市以上人大代表议案建议和政协委员提案，并督促检查议案、建议及提案的落实情况。

7．负责市人民政府驻外办事机构的管理工作。

8．负责群众来信来访等事项的登记、交办和反馈工作。

9．承办省委、省政府及省直各部门和市委、市人大常委会交给市人民政府办理的有关事项。

10．负责全市政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或起草规范性文件、行政规章草案，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项。

11．负责拟定全市应急管理规划建议，指导、督促全市应急管理体系建设；负责协助市领导处置特大、重大及敏感突发事件；负责接收、汇总、研判、报告突发事件有关信息，汇总、处理应急管理工作有关信息；负责市人民政府总值班工作；指导、督促全市政府系统值班工作。

12．负责全市国防教育规划的具体实施，全面掌握国防教育情况，并适时进行检查指导。

13．负责拟定全市外事、侨务、港澳事务工作发展规划、年度计划并组织实施。

14．负责监督、管理全市人民防空、交通战备工作。

15．负责统筹、指导、协调全市投资促进工作。

16．办理市人民政府领导同志交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

市政府办公室设18个科室：秘书一科至九科、文秘科、综合科、文书科、信息科、建议提案科、财务科、行政科、驻外机构工作科、机关党办。

市政府办公室内设机构4个：市政府法制办、市国教办、市政府应急办、市外事侨务办。

（三）预算构成情况：

六盘水市人民政府办公室部门预算包括办公室本级及所属单位预算。具体包括：办公室本级、市政府法制办、市政府应急办、市外事侨务办。

（四）部门人员构成：市人民政府办公室本级（含市政府法制办、市政府应急办、市外事侨务办）编制数131名，其中行政编制86名，行政工勤编制29名，事业编制16名。实有人数为：在职112人（其中，行政人员78人，事业人员10人，行政工勤17人，聘用工勤7人）；离退休人员52人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。2018年，本部门总收入3276.97万元，较上年减少227.24万元，主要是一般公共预算收入减少。其中：原一般公共预算收入2952.55万元，较上年减少219.71万元。上年结转324.42万元，较上年减少7.53万元。

2.支出情况。2018年，本部门总支出3276.97万元，较上年减少227.24万元，主要是一般公共服务支出减少。其中：一般公共服务支出3013.91万元，较上年减少400.72万元；社会保障和就业增加151.66万元，较上年增加151.66万元；住房保障支出111.41万元，较上年增加21.83万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2018年，本部门总收入3276.97万元，较上年减少227.24万元，主要是一般公共服务减少。分来源类别看：原一般公共预算收入2952.55万元。分支出科目看：一般公共服务收入2689.49万元，较上年减少130.13万元；社会保障和就业收入151.66万元，较上年增加151.66万元；住房保障收入111.41万元，较上年增加21.83万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2018年，本部门总支出3276.97万元，较上年减少227.24万元，主要是基本支出、项目支出减少。分支出类型看：基本支出2258.55万元、项目支出1018.42万元。分支出科目看：一般公共服务支出3013.91万元，较上年减少400.72万元；社会保障和就业支出151.66万元，较上年增加151.66万元；住房保障支出111.41万元，较上年增加21.83万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入3276.97万元，较上年减少227.24万元，主要是一般公共预算收入减少。其中：原一般公共预算收入2952.55万元，较上年减少219.71万元。上年结转324.42万元，较上年减少7.53万元。

2.财政拨款支出情况。2018年，本部门总支出3276.97万元，较上年减少227.24万元，主要是基本支出、项目支出减少。分支出类型看：基本支出1934.13万元、项目支出1018.42万元。分支出科目看：一般公共服务支出3013.91万元，较上年减少400.72万元；社会保障和就业支出151.66万元，较上年增加151.66万元；住房保障支出111.41万元，较上年增加21.83万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）2952.55万元，较上年减少219.71万元，主要是基本支出、项目支出增加。分支出类型看：基本支出1934.13万元、项目支出1018.42万元。分支出科目看：一般公共服务支出2689.49万元，较上年减少393.19万元；社会保障和就业支出151.66万元，较上年增加151.66万元；住房保障支出111.41万元，较上年增加21.83万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1934.13万元，较上年减少196.13万元，主要是基本支出、项目支出减少。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1459.35万元、机关商品和服务支出238.4万元、对事业单位经常性补助119.05万元、对个人和家庭的补助117.34万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1570.88万元、商品和服务支出245.91万元、对个人和家庭的补助117.34万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年，本部门公务用车保有量7辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算24.81万元，较上年无增长。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算0万元，与2017年相比减少0.48万元，主要是缩减开支。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。

综上，2018年本部门“三公”经费预算24.81万元，较上年减少0.48万元，主要是公务接待减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2018年，本部门无政府性基金预算。

其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2018年，本部门安排机关运行费预算99.01万元。其中：办公费9.39万元、差旅费20万元、公务用车运行维护费24.81万元、其他费用44.81万元。

（二）政府采购情况。

2018年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况。

2018年，根据市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，目前，市财政局正在拟定方案，待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车7辆，账面价值223.94万元，目前使用正常。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.　“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：六盘水市人民政府办公室2018年预算公开表.xls