贵州省六盘水市电子政务办公室2022年度部门决算

第一部分　贵州省六盘水市电子政务办公室概况

一、单位职责

贵州省六盘水市电子政务办公室的主要职责是：

1．贯彻执行国家和省有关电子政务工作的方针政策和法律法规；研究拟定我市电子政务工作的标准规范和规划方案。

2．根据《政府信息公开条例》规定，承担政府信息公开工作的推进、指导、协调、监督，以及政务信息资源交换、整合、共享、开发、利用工作。

3．负责电子政务建设项目的审核把关、监督实施、竣工验收和绩效评估；对各部门、市（特区、区）电子政务工作进行综合管理、协调推进、评价和业务指导。

4．负责市委办、市人大办、市政府办、市政协及市直机关统一的电子政务专网、外网、网络安全保障体系、软件体系、应用支撑体系等电子政务共用基础设施和共性应用系统的规划、设计、建设、管理和运行维护。

5．负责统一组织推进全市机关共性的电子政务应用，指导、协调、推动各部门利用全市统一的电子政务基础设施、开发和推进应用，提供共性电子政务应用的技术和培训等服务。

6．组织、实施和管理全市信息资源的开发利用，推进人口、法人单位、自然资源和空间地理、宏观经济基础等跨部门公用数据库的建设，促进信息交流和信息资源共享。

7．负责六盘水市办公业务资源网和“中国凉都﹒六盘水”政府门户网站群的规划、设计、建设、管理、运行维护和各类网上服务资源的规划、组织、管理、发布。

8．承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设5个科室：分别是综合科、电子政务推进科、网站管理科、政府信息公开科、系统管理科。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。　

第二部分　贵州省六盘水市电子政务办公室

贵州省六盘水市电子政务办公室2022年度部门决算公开报表.pdf

第三部分　贵州省六盘水市电子政务办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市电子政务办公室2022年度收支决算总计543.32万元，与2021年相比，增加43.59万元，增长8.72％，主要原因是：2022年度单位人员增加，人员工资、住房公积金、社会保障缴费、公用经费等支出增加。

二、收入决算情况说明

贵州省六盘水市电子政务办公室2022年度收入合计543.32万元，其中：财政拨款收入543.32万元，占100.00％；上级补助收入0.0万元，占0.00％；事业收入0.0万元，占0.00％；经营收入0.0万元，占0.00％；附属单位缴款0.0万元，占0.00％；其他收入0.0万元，占0.00％。

三、支出决算情况说明

贵州省六盘水市电子政务办公室2022年度支出合计540.73万元，其中：基本支出299.69万元，占55.42％；项目支出241.05万元，占44.58％；上缴上级支出0.0万元，占0.00％；经营支出0.0万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市电子政务办公室2022年度财政拨款收支决算总计543.32万元。与2021年相比，增加46.12万元，增长9.28％，主要原因是：2022年度单位人员增加，人员工资、住房公积金、社会保障缴费、公用经费等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市电子政务办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出540.73万元，占本年支出合计的100.00％。与2021年相比，增加43.54万元，增长8.76％，主要原因是：2022年度单位人员增加，人员工资、住房公积金、社会保障缴费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）500.43万元，占92.55％；社会保障和就业支出（类）17.98万元，占3.32％；住房保障支出（类）22.32万元，占4.13％。　

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为510.05万元，支出决算为540.73万元，完成当年预算的106.02％。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度单位人员增加，人员工资、住房公积金、社会保障缴费、公用经费等支出增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。当年预算为223.41万元，支出决算为259.38万元，完成当年预算的116.10％。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度人员增加，人员工资等支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）专项业务及机关事务管理（项）。当年预算为　247.29万元，支出决算为241.05万元，完成当年预算的97.48％。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况，调整项目支出，节约财政资金。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为21.76万元，支出决算为22.32万元，完成当年预算的102.57％。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度单位人员增加，住房公积金支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为17.59万元，支出决算为17.98万元，完成当年预算的102.22％。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度单位人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市电子政务办公室2022年度一般公共预算财政拨款基本支出299.69万元，其中：

（一）人员经费259.24万元，主要包括：基本工资73.59万元，津贴补贴71.04万元，奖金61.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.98万元，职工基本医疗保险缴费8.48万元，公务员医疗补助缴费3.06万元，其他社会保障缴费0.60万元，住房公积金22.32万元，生活补助0.88万元。　

（二）公用经费40.44万元，主要包括：办公费7.73万元、印刷费0.09万元、手续费0.08万元，水费0.06万元，电费1.50万元，邮电费3.34万元，差旅费0.47万元，租赁费0.42万元，公务接待费0.13万元，劳务费6.03万元，工会经费3.88万元，福利费2.20万元，公务用车运行维护费0.63万元，其他交通费用13.86万元，办公设备购置0.39万元。　

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市电子政务办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.08万元，支出决算为0.76万元，完成预算的36.54％，决算数小于预算数，主要原因：我办加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.76万元，比上年增加0.12万元，增长18.75％，增加主要原因是：2021年我办无公务接待，2022年因工作原因，产生公务接待，故公务接待费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00％，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，占“三公”经费支出总额的82.89％，比上年减少0.01万元，降低1.56％，减少主要原因是：我办加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务接待费支出0.13万元，占“三公”经费支出总额的17.11％，比上年增加0.13万元，增加主要原因是：2021年我办无公务接待，2022年因工作原因，产生公务接待，故公务接待费增加。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费预算1.88万元，支出决算0.63万元，完成预算的33.51％。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.63万元。主要用于公务车辆维修、过路费等。2022年，贵州省六盘水市电子政务办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费预算0.20万元，支出决算0.13万元，完成预算的65.00％。具体是：国内公务接待支出0.13万元，主要是接待省信息中心。2022年国内公务接待2批次，15人次。国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。　

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。　

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省六盘水市电子政务办公室2022年度机关运行经费支出40.44万元，比上年增加16.47万元，增长68.74％，主要原因是财政调整公用经费标准，根据单位实际运行情况，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金241.05万元，自评覆盖率达到100.00％。

（二）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行重大类活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分附件

附件：贵州省六盘水市电子政务办公室2022年度项目支出绩效自评公开表.xls