贵州省六盘水市人民政府办公室2022年度部门决算

第二部分　贵州省六盘水市人民政府办公室2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省六盘水市人民政府办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市人民政府办公室2022年度收支决算总计4065.5万元，与2021年相比，增加361.53万元，增长9.76％，主要原因是：工资调整增加人员相关经费。　

二、收入决算情况说明

贵州省六盘水市人民政府办公室2022年度收入合计4065.50万元，其中：财政拨款收入4011.36万元，占98.66％；年初结转结余54.14万元，占1.34％；上级补助收入0.0万元，占0.00％；事业收入0.0万元，占0.00％；经营收入0.0万元，占0.00％；附属单位缴款0.0　万元，占0.00％；其他收入0.0万元，占0.00％。

三、支出决算情况说明

贵州省六盘水市人民政府办公室2022年度支出合计4059.76万元，其中：基本支出3143.02　万元，占77.42％；项目支出916.74万元，占22.58％；上缴上级支出0.0万元，占0.00％；经营支出0.0万元，占0.00　％；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00　％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市人民政府办公室2022年度财政拨款收支决算总计4065.5万元。与2021年相比，增加361.53万元，增长9.76％，主要原因是：工资调整增加人员相关经费。　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出4059.76万元，占本年支出合计的100.00　％。与2021年相比，增加409.94万元，增长11.23％，主要原因是：一是因资金调拨周期和费用实际产生时间有出入，部分上年度应支出费用转移到本年度支付，增加了本年度经费支出；二是工资调整增加人员相关经费。　

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3732.11万元，占91.92％；社会保障和就业支出（类）161.97万元，占3.98％；住房保障支出（类）165.69万元，占4.1％。　

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3887.9万元，支出决算为4059.76万元，完成年初预算的104.42％。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2542.89万元，支出决算为2815.37万元，完成年初预算的110.87％。决算数大于预算数的主要原因是：工资改革调整增加工资等人员经费。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为732.84万元，支出决算为682.59万元，完成年初预算的93.14％。决算数小于预算数的主要原因是：缩减部分项目开支，如重点工作专班减少一个专班，支出相应减少。

3．　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为252.3万元，支出决算为234.15万元，完成年初预算的92.80％。决算数小于预算数的主要原因是：驻外人员补助据实发放，缩减部分开支。

4．　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为162.21万元，支出决算为136.69万元，完成年初预算的84.26％。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整及人员变化导致的减少。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金缴费据实拨付，年初无预算。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为197.67万元，支出决算为165.69万元，完成年初预算的83.82％。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整及人员变化导致的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3143.02万元，其中：

（一）人员经费2547.98万元，主要包括：基本工资690.81万元，津贴补贴610.21万元，奖金309.67万元，绩效工资14.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费136.69万元，职业年金缴费25.28万元，职工基本医疗保险缴费74.82万元，公务员医疗补助缴费30.75万元，其他社会保险缴费6.77万元，住房公积金165.69万元，其他工资福利支出268.88万元，退休费156.23万元，抚恤金52.10万元，生活补助6.04万元。

（二）公用经费595.04　万元，主要包括：办公费152.10万元、印刷费0.36万元、水费0.08万元、电费6.61万元、邮电费23.95万元、差旅费74.42万元、维修（护）费4.54万元、租赁费2.88万元、培训费0.68万元、公务接待费19.75万元、劳务费39.29万元、工会经费26.16万元、福利费30.07万元、公务用车运行维护费54.11万元、其他交通费用131.43万元、其他商品和服务支出2.41万元、办公设备购置26.18万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市人民政府办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为76.18万元，支出决算为74.45万元，完成预算的97.74　％，决算数小于预算数，主要原因：缩减接待规模和标准，压实公务车辆运行相关费用。　

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算74.45万元，比上年增加17.27万元，增长30.20％，增加主要原因是：本年度新增市政府驻广州办事处、市政府驻上海联络处、市政府驻重庆办事处3个驻外机构。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00％，比上年减少0.00万元，降低0.00％，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出54.11万元，占“三公”经费支出总额的73.30％，比上年增加22.35万元，增长70.36％，增加主要原因是：本年度新增市政府驻广州办事处、市政府驻上海联络处、市政府驻重庆办事处3个驻外机构，新增公务用车3辆；公务接待费支出20.34万元，占“三公”经费支出总额的26.70　％，比上年减少5.08万元，降低19.98％，减少主要原因是：缩减接待规模和标准。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00　％。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。　

2．公务用车购置及运行维护费预算55.84万元，支出决算54.11万元，完成预算的96.91　％。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费54.11万元。主要用于：车辆燃油费、保险费、维修费、洗车费、停车费。2022年，贵州省六盘水市人民政府办公室开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。

3．公务接待费预算20.34万元，支出决算20.34万元，完成预算的100.00％。具体是：国内公务接待支出20.34万元，主要是：接待来访各党政代表团、来市考察的企业团体、招商引资调研团体等。2022年国内公务接待305批次，2201人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。　

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。　

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省六盘水市人民政府办公室2022年度机关运行经费支出595.04万元，比上年增加331.15万元，增长125.49％，主要原因是：根据相关要求，调整人员公用经费开支标准导致。　

（二）政府采购支出情况

2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆36辆，其中：机要通信用车32辆、应急保障用车4辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金916.74万元，自评覆盖率达到100％。

（二）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行重大类活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5％，不得高于12％。）。

二十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分附件

附件：贵州省六盘水市人民政府办公室2022年决算公开表.xlsx

            贵州省六盘水市人民政府办公室2022年度项目支出绩效自评表公开表.xls