贵州省六盘水仲裁委员会办公室2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水仲裁委员会办公室概况

（一）部门职责

1．　六盘水仲裁委员会是六盘水市人民政府根据《中华人民共和国仲裁法》组建，于1997年8月1日成立，依法公正及时地解决平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷及其他财产权益纠纷，保护当事人的合法权益，依法独立行使终局裁决权的非营利性仲裁机构。六盘水仲裁委员会由具有法律、经贸、科技、建筑、金融、保险等专业知识和实际工作经验的人员组成，现已聘任各类专业仲裁员60余名；

2．　六盘水仲裁委员会办公室作为仲裁委的办事机构，具体负责办理接待咨询、受理案件、组织仲裁、文书档案管理、理论研究和仲裁员管理等工作；

（二）机构设置

本单位（部门）内设科（处）室2个，包括业务科、综合科。无下属单位。

业务科：负责仲裁案件的接待、咨询、案件开庭前后的联络服务等工作。履行仲裁业务、仲裁对外联系工作、仲裁员培训、仲裁卷宗装订、仲裁委员会换届等相关的工作职责及领导安排的其它工作任务。

综合科：履行资金管理、财务业务、人事政工、文书收发、后勤保障、办文办会、行车调度、文书档案归档、仲裁委员会换届等相关工作职责及领导安排的其它工作任务。

从预算单位构成看，贵州省六盘水仲裁委员会办公室部门决算包括：本部门决算只含本级决算，无下属单位决算。

二、2021年度部门决算公开报表

贵州省六盘水仲裁委员会办公室2021年年度部门决算公开报表．XLS

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计153.37万元，与2020年相比，增加12.81万元，增长9.11％。主要原因是：1.2020年年末上报资金4万元未拨付，该笔款项是由2021年预算金额支付，故所需经费增加。2.2021年我单位留用见习大学生8人，故所需经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计148.29万元，其中：财政拨款收入140.76万元，占94.93％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入7.52万元，占5.07％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计150.17万元，其中：基本支出74.5万元，占49.61％；项目支出75.67万元，占50.39％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计140.76万元。与2020年相比，增加10.39万元，增长7.97％。主要原因是：1.2020年年末上报资金4万元未拨付，该笔款项是由2021年预算金额支付，故所需经费增加。2.2021年我单位留用见习大学生8人，故所需经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出140.76万元，占本年支出合计的93.74％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.39万元，增长7.97％。主要原因是：1.2020年年末上报资金4万元未拨付，该笔款项是由2021年预算金额支付，故所需经费增加。2.2021年我单位留用见习大学生8人，故所需经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（类）支出138.23万元，占　92.05％；社会保障和就业科目（类）支出6.25万元，占4.16％；住房保障支出科目（类）支出5.69万元，占3.79％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为146.87万元，支出决算为140.76万元，完成当年预算的95.84％。决算数小于预算数，主要原因是：1．目标奖3.38万元未支付，需等目标考核结束后财政统一发放；2．节约财政资金且为防疫，减少相应的会议、培训。其中：　

（1）公共安全支出科目（类）司法科目（款）公共法律服务科目（项）。当年预算为134.93万元，支出决算为128.83万元，完成当年预算的95.48％。决算数小于预算数的主要原因是：1．目标奖3.38万元未支付，需等目标考核结束后财政统一发放；2．节约财政资金且为防疫，减少相应的会议、培训。　　

（2）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为5.69万元，支出决算为5.69万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：　合理计算2021年的预算支出。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：　合理计算2021年的预算支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出74.5万元，其中：人员经费71.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费2.86万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是我单位没有公务用车。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。主要原因是我单位没有公务接待费情况。

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0％，主要原因是我单位不是行政单位或参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金71.53万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评表

见“五、附件　《六盘水仲裁委员会办公室2021年度项目支出绩效自评表》

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）公共安全支出科目（类）司法科目（款）公共法律服务科目：指在职人员经费及聘用人员经费的支出。。

（十四）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险。

五、附件

1、仲裁委2021年度项目支出绩效自评公开表．xls