贵州省六盘水市电子政务办公室2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市电子政务办公室概况

（一）部门职责

1．贯彻执行国家和省有关电子政务工作的方针政策和法律法规；研究拟定我市电子政务工作的标准规范和规划方案。

2．根据《政府信息公开条例》规定，承担政府信息公开工作的推进、指导、协调、监督，以及政务信息资源交换、整合、共享、开发、利用工作。

3．负责电子政务建设项目的审核把关、监督实施、竣工验收和绩效评估；对各部门、县、特区、区电子政务工作进行综合管理、协调推进、评价和业务指导。

4．负责市委办、市人大办、市政府办、市政协及市直机关统一的电子政务专网、外网、网络安全保障体系、软件体系、应用支撑体系等电子政务共用基础设施和共性应用系统的规划、设计、建设、管理和运行维护。

5．负责统一组织推进全市机关共性的电子政务应用，指导、协调、推动各部门利用全市统一的电子政务基础设施、开发和推进应用，提供共性电子政务应用的技术和培训等服务。

6．组织、实施和管理全市信息资源的开发利用，推进人口、法人单位、自然资源和空间地理、宏观经济基础等跨部门公用数据库的建设，促进信息交流和信息资源共享。

7．负责六盘水市办公业务资源网和“中国凉都﹒六盘水”政府门户网站群的规划、设计、建设、管理、运行维护和各类网上服务资源的规划、组织、管理、发布。

8．承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位（部门）内设5个处室，综合科、电子政务推进科、网站管理科、政府信息公开科、系统管理科。无下属单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市电子政务办公室部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表（见附表）

    贵州省六盘水市电子政务办公室2021年度部门决算公开报表．xls

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计499.73万元，与2020年相比，增加23.25万元，增长4.88％。主要原因是：2021年度单位人员增加，工资、公积金、社会保障费、公用经费等支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计499.73万元，其中：财政拨款收入497.19万元，占99.49％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入2.54万元，占0.51％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计499.38万元，其中：基本支出253.49万元，占50.76％；项目支出245.89万元，占49.24％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计497.19万元。与2020年相比，增加20.71万元，增长4.35％。主要原因是：2021年度单位人员增加，工资、公积金、社会保障费、公用经费等支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出497.19万元，占本年支出合计的99.56％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.71万元，增长4.35％。主要原因是：2021年度单位人员增加，工资、公积金、社会保障费、公用经费等支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）464.24万元，占93.37％；社会保障和就业支出（类）17.24万元，占3.47％；住房保障科目支出（类）15.71万元，占3.16％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为497.19万元，支出决算为497.19万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数　。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。当年预算为191.95万元，支出决算为218.35万元，完成当年预算的113.75％。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度单位人员增加，工资、公用经费等支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）专项业务及机关事务管理（项）。当年预算为　252.07万元，支出决算为245.89万元，完成当年预算的97.55％。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况，调整项目支出，节约财政资金。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为14.89万元，支出决算为15.71万元，完成当年预算的105.51％。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度单位人员增加，住房公积金支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为16.37万元，支出决算为17.24万元，完成当年预算的105.31％。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度单位人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出251.3万元，其中：人员经费227.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费23.97万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.62万元，支出决算为0.63万元，决算数小于预算数，主要原因是我办加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.63万元，比上年减少0.35万元，下降35.3％，减少原因是办加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，占100％，比上年减少0.35万元，下降35.3％，减少原因是我办加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为1.55万元，支出决算为0.63万元，完成预算的40.65％，主要原因是我办加强公务用车管理，严控公务用车支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.63万元。主要用于公务车辆维修、过路费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0.07万元，支出决算为0万元，主要原因是2021年度我办未产生公务接待。具体是：

国内公务接待支出0万元，2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出23.97万元，比2020年增加2.43万元，增长11.28％，主要原因是根据实际运行情况，2021年办公经费等增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金245.89万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《贵州省六盘水市电子政务办公室2021年度项目支出自评表》”

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行重大类活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

五、附件

1．贵州省六盘水市电子政务办公室2021年项目支出绩效自评表.xls