贵州省六盘水市人民政府办公室2019年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明

(一)2019年度收入支出决算总体情况说明    

(二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市人民政府办公室概况

(一)主要职能

1.协助市人民政府领导同志处理日常工作;根据有关法律、法规和政策，协助市人民政府领导同志抓好各项工作的政策指导和组织协调工作。

2.负责处理各县、特区、区人民政府和市人民政府各部门报送市人民政府的文电;组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义制发的公文;指导全市政府系统的公文处理工作;负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议议定事项;负责市人民政府重大活动的组织安排;负责市人民政府有关对外接待和后勤保障工作。

3.根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.督促检查市人民政府重大决策事项及市人民政府领导同志批示的贯彻落实情况。

5.协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故;收集并及时向市人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各县、特区、区和市人民政府各部门向市人民政府反映的重要问题。

6.负责办理市以上人大代表议案建议和政协委员提案，并督促检查议案、建议及提案的落实情况。

7.负责市人民政府驻外办事机构的管理工作。

8.负责群众来信来访等事项的登记、交办和反馈工作。

9.承办省委、省政府及省直各部门和市委、市人大常委会交给市人民政府办理的有关事项。

10.负责全市政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或起草规范性文件、行政规章草案，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项。

11.负责拟定全市应急管理规划建议，指导、督促全市应急管理体系建设;负责协助市领导处置特大、重大及敏感突发事件;负责接收、汇总、研判、报告突发事件有关信息，汇总、处理应急管理工作有关信息;负责市人民政府总值班工作;指导、督促全市政府系统值班工作。

12.负责全市国防教育规划的具体实施，全面掌握国防教育情况，并适时进行检查指导。

13.负责拟定全市外事、侨务、港澳事务工作发展规划、年度计划并组织实施。

14.负责监督、管理全市人民防空、交通战备工作。

15.负责统筹、指导、协调全市投资促进工作。

16.办理市人民政府领导同志交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

从预算单位构成看，六盘水市人民政府办公室部门决算包括办公室本级及所属单位预算。具体包括:办公室本级、原市政府研究室、原市政府金融办、市编委办、市侨联、原市国教办、市政府驻北京办事处、市政府驻大连办事处。

市政府办公室内设科(处)室26个，包括秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、文秘科、政策调研科、综合科(人事教育科)、市政府督查一室、市政府督查二室、驻外机构工作科、放管服改革工作科、文书科、信息科、行政科、党建工作科(老干部科)、建议提案科、财务科、市政府总值班室、外事工作科、金融一科、金融二科。归口管理市政府驻北京联络处、市政府驻大连办事处。

二、贵州省六盘水市人民政府办公室2019年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省六盘水市人民政府办公室2019年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市人民政府办公室2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省六盘水市人民政府办公室2019年度收支决算总计5,571.7万元，与2018年相比，增加440.82万元，增长8.59%。主要原因是:人员工资增加带来的相应支出增加。

(二)贵州省六盘水市人民政府办公室2019年度收入决算情况说明

本年收入合计5,495.4万元，其中:财政拨款收入4,895.4万元，占89.08%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入600万元，占10.92%。

(三)贵州省六盘水市人民政府办公室2019年度支出决算情况说明

本年支出合计5,543.02万元，其中:基本支出3,255.2万元，占58.73%;项目支出2,287.82万元，占41.27%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)贵州省六盘水市人民政府办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市人民政府办公室2019年度财政拨款收支决算总计4,897.68万元。与2018年相比，增加63万元，增长1.3%。主要原因是:人员工资增加带来的相应支出增加。

(五)贵州省六盘水市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出4,892.75万元，占本年支出合计的88.27%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.51万元，增长1.46%。主要原因是:人员工资增加带来的相应支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:贵州省六盘水市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出5095.38万元，占91.92%;社会保障和就业支出 244.23万元，占4.40 %;住房保障支出176.85万元，占3.19%;其他支出26.55万元，占0.49。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4331.52万元，支出决算为5543.02万元，完成当年预算的127.96%，决算数大于预算数的原因是:工资增长;追加了抚恤金等，追加久泰邦达公司上市奖励金600万元。其中:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为2504.51万元，支出决算为2689.02万元，完成当年预算的107.36%,大于预算数的主要原因是:工资增长;追加了抚恤金等。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机构事务(款)专项业务活动(项)。当年预算为1071万元，支出决算为989.80万元，完成当年预算的92.41%。决算数小于预算数的主要原因是:财政减少拨款，未按预算全部拨付到位。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。当年预算为148.3万元，支出决算为111.50万元，完成当年预算的75.18%。决算数小于预算数的主要原因是:财政减少拨款，未按预算全部拨付到位。

(4)一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)。当年预算为111.38万元，支出决算为123.57万元，完成当年预算的110.94%。决算数大于预算数的主要原因是:市侨联人员工资增长。

(5)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。当年预算为24万元，支出决算为 624万元，完成当年预算的260%，决算数大于预算数的主要原因是:追加久泰邦达公司上市奖励金600万元。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为244.23万元，支出决算为244.23万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为176.85万元，支出决算为176.85万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

(8)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。当年预算为51.38万元，支出决算为26.55万元，完成当年预算的51.67%。决算数小于预算数的主要原因是:机构改革市国教办划转并入市委宣传部，从2019年6月起不再市政府办公室核算。

(六)贵州省六盘水市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,238.34万元，其中:人员经费2,940.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费298.26万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.81万元，支出决算为90.2万元，决算数大于于预算数，主要原因是:预算时因口径问题，未将项目中的接待费列入。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算90.2万元，比上年减少65.29万元，降低41.99%，减少原因是压缩标准。其中，因公出国(境)费支出0.37万元，占0.41%，比上年减少27.28万元，降低98.65%，减少原因是出国批次减少;公务用车购置及运行维护费支出55.51万元，占61.54%，比上年减少28.81万元，降低34.17%，减少原因是进一步压缩公车运行费用，严格执行公务用车规范;公务接待费支出34.31万元，占38.04%，比上年减少9.2万元，降低21.14%，减少原因是接待批次减少，压缩接待规模和标准。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0.37万元。贵州省六盘水市人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个，累计1人次。开支内容包括:代锦同志按照安排到韩国考察。

(2)公务用车购置及运行维护费55.51万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆;公务用车运行维护费55.51万元。主要用于公务用车燃油费、过路费、洗停车费、车辆保险等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。

(3)公务接待费34.31万元。具体是:

国内公务接待支出34.31万元，主要是接待就餐费、住宿费，招商引资活动、外事接待赠礼等。贵州省六盘水市人民政府办公室2019年国内公务接待412批次，3,350人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市人民政府办公室2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金978.51万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见附件 《市人民政府办公室项目资金绩效自评报告》

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市人民政府办公室机关运行经费支出298.26万元，比2018年减少72.23万元，降低19.5%，主要原因是人员变化带来的各项费用增加。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省六盘水市人民政府办公室共有车辆46辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车38辆、应急保障用车7辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

1.市人民政府办公室项目资金绩效自评报告.docx

2.市人民政府办公室项目绩效自评表.xlsx