贵州省六盘水市人民政府办公室2016年度部门决算

　　目录

　　一、概况

　　（一）主要职能

　　（二）机构设置及部门决算单位构成

　　二、2016年度部门决算公开报表（见附表）

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

　　（二）2016年度收入决算情况说明

　　（三）2016年度支出决算情况说明

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2、政府采购支出情况。

　　3、国有资产占用情况。

　　4、预算绩效管理工作开展情况。

　　四、名词解释

一、贵州省六盘水市人民政府办公室概况

（一）主要职能

1．协助市人民政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助市人民政府领导同志抓好各项工作的政策指导和组织协调工作。

2．负责处理各县、特区、区人民政府和市人民政府各部门报送市人民政府的文电；组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义制发的公文；指导全市政府系统的公文处理工作；负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责市人民政府重大活动的组织安排；负责市人民政府有关对外接待和后勤保障工作。

3．根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

4．督促检查市人民政府重大决策事项及市人民政府领导同志批示的贯彻落实情况。

5．协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故；收集并及时向市人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各县、特区、区和市人民政府各部门向市人民政府反映的重要问题。

6．负责办理市以上人大代表议案建议和政协委员提案，并督促检查议案、建议及提案的落实情况。

7．负责市人民政府驻外办事机构的管理工作。

8．负责群众来信来访等事项的登记、交办和反馈工作。

9．承办省委、省政府及省直各部门和市委、市人大常委会交给市人民政府办理的有关事项。

10．负责全市政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或起草规范性文件、行政规章草案，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项。

11．负责拟定全市应急管理规划建议，指导、督促全市应急管理体系建设；负责协助市领导处置特大、重大及敏感突发事件；负责接收、汇总、研判、报告突发事件有关信息，汇总、处理应急管理工作有关信息；负责市人民政府总值班工作；指导、督促全市政府系统值班工作。

12．负责全市国防教育规划的具体实施，全面掌握国防教育情况，并适时进行检查指导。

13．负责拟定全市外事、侨务、港澳事务工作发展规划、年度计划并组织实施。

14．负责监督、管理全市人民防空、交通战备工作。

15．负责统筹、指导、协调全市投资促进工作。

16．办理市人民政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

市政府办下设10个科室：秘书一科至九科、文秘科、综合科、文书科、信息科、建议提案科、财务科、行政科、驻外机构工作科、机关党办；市政府办公室内设机构4个：市政府法制办、市国教办、市政府应急办、市外事侨务办。从预算单位构成看，贵州省六盘水市人民政府办公室部门决算包括：本级决算，市编委办公室，市政府经济研究室，市国防教育委员会办公室，市政府金融办公室，市归侨侨眷联合会，六盘水市人民政府驻北京、上海、广州、大连、昆明、重庆六个办事处（联络处）决算。

二、贵州省六盘水市人民政府办公室2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

（一）贵州省六盘水市人民政府办公室2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市人民政府办公室2016年度收支决算总计5,776.84万元，与2015年相比，减少503.82万元，降低8.02%。主要原因是：缩减办公经费支出。

（二）贵州省六盘水市人民政府办公室2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5,171.18万元，其中：财政拨款收入5,121.18万元，占99.03%；其他收入50万元，占0.97%。

（三）贵州省六盘水市人民政府办公室2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4,966.07万元，其中：基本支出4,831.07万元，占97.28%；项目支出135万元，占2.72%。

（四）贵州省六盘水市人民政府办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市人民政府办公室2016年度财政拨款收支决算总计5,216.85万元。与2015年相比，减少553.82万元，降低9.6%。主要原因是：缩减办公经费支出。

（五）贵州省六盘水市人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出4,831.07万元，占本年支出合计的97.28%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少403.77万元，降低7.71%。主要原因是：缩减办公经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4684万元，占96.95%；住房保障支出123.93万元，占2.57%；其他支出23.14万元，占0.48%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4287.32万元，支出决算为4831.07万元，完成当年预算的112.68%。决算数大于预算数的主要原因是：工资改革，发放公车改革补助。其中：

（1）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（政府办公厅）。当年预算为2793.24万元，支出决算为3102.44万元，完成当年预算的111.06%。决算数大于预算数的主要原因是：工资改革，发放公车改革补助。

（2）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务专项业务活动。当年预算为1082.89万元，支出决算为1122.23万元，完成当年预算的103.63%。决算数大于预算数的主要原因是：追加全省观摩会议经费。

（3）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。当年预算为438.52万元，支出决算为309.83万元，完成当年预算的70.65%。决算数小于预算数的主要原因是：北京办纳入预算管理部分经费拨付较晚，未使用完毕。

（4）港澳台侨事务华侨事务科目。当年预算为125.95万元，支出决算为138.58万元，完成当年预算的110.03%。决算数大于预算数的主要原因是：工资改革，发放公车改革补助。

（5）其他一般公共服务支出。当年预算为23.8万元，支出决算为21.44万元，完成当年预算的90.08%。决算数小于预算数的主要原因是：金融办有部分款项未列支。

（6）住房保障支出置放改革支出住房公积金。当年预算为123.93万元，支出决算为123.93万元，完成当年预算的100%。

（7）其他支出其他支出。当年预算为41.23万元，支出决算为23.14万元，完成当年预算的56.12%。决算数小于预算数的主要原因是：国教办经费未使用完毕。

（六）贵州省六盘水市人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,831.07万元，其中：人员经费3,475.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1,355.18万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算259.92万元，比上年减少156.91万元，降低37.64%，减少原因是2016年度未新增购置公务用车，并压缩接待标准。其中，因公出国（境）费支出15万元，占5.77%，比上年增加10.22万元，增长213.64%，增加原因是上级部门组团较2015年有所增加；公务用车购置及运行维护费支出157.22万元，占60.49%，比上年减少129.84万元，降低45.23%，减少原因是2016年度未新增购置车辆，车辆改革后单位公务用车减少；公务接待费支出87.7万元，占33.74%，比上年减少37.28万元，降低29.83%，减少原因是压缩接待标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出15万元。贵州省六盘水市人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：境外食宿费用、会议费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费157.22万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费157.22万元。主要用于等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为56辆。

（3）公务接待费87.7万元。具体是：

国内公务接待支出87.7万元，主要是全国各省市来我市考察“三变”改革成果、招商引资等。贵州省六盘水市人民政府办公室2016年国内公务接待120批次，1,760人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市人民政府办公室2016年政府性基金预算财政拨款本年收入135万元，本年支出135万元。具体支出情况如下：

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出其他城市基础设施配套费安排的支出，主要是用于城市轨道交通办公室办公经费支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市人民政府办公室机关运行经费支出1,355.18万元，比2015年降低218.71万元，13.9%，主要原因是缩减办公经费开支。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市人民政府办公室无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省六盘水市人民政府办公室共有车辆56辆，其中，一般公务用车56辆；全部为单位价值50万元以下。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）行政运转保障。 财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。

基本支出和经营支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约。认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费,比上年支出减少。

（3）机关节能降耗。严格控制水、电、气、燃油费用支出，比上年支出减少。

（4）财务管理情况。财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

（5）绩效评价工作取得的成效

建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的财政支出预算绩效管理机制，进一步强化州级部门预算绩效管理理念，不断增强对财政支出的责任，切实提高财政资金使用效益。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省六盘水市人民政府办公室2016年度部门决算公开表格.xls