贵州省六盘水市人民政府办公室2015年度部门决算

　　一、贵州省六盘水市人民政府办公室概况
　　（一）主要职能
　　1．协助市人民政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助市人民政府领导同志抓好各项工作的政策指导和组织协调工作。
　　2．负责处理各县、特区、区人民政府和市人民政府各部门报送市人民政府的文电；组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义制发的公文；指导全市政府系统的公文处理工作；负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责市人民政府重大活动的组织安排；负责市人民政府有关对外接待和后勤保障工作。
　　3．根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
　　4．督促检查市人民政府重大决策事项及市人民政府领导同志批示的贯彻落实情况。
　　5．协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故；收集并及时向市人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各县、特区、区和市人民政府各部门向市人民政府反映的重要问题。
　　6．负责办理市以上人大代表议案建议和政协委员提案，并督促检查议案、建议及提案的落实情况。
　　7．负责市人民政府驻外办事机构的管理工作。
　　8．负责群众来信来访等事项的登记、交办和反馈工作。
　　9．承办省委、省政府及省直各部门和市委、市人大常委会交给市人民政府办理的有关事项。
　　10．负责全市政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或起草规范性文件、行政规章草案，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项。
　　11．负责拟定全市应急管理规划建议，指导、督促全市应急管理体系建设；负责协助市领导处置特大、重大及敏感突发事件；负责接收、汇总、研判、报告突发事件有关信息，汇总、处理应急管理工作有关信息；负责市人民政府总值班工作；指导、督促全市政府系统值班工作。
　　12．负责全市国防教育规划的具体实施，全面掌握国防教育情况，并适时进行检查指导。
　　13．负责拟定全市外事、侨务、港澳事务工作发展规划、年度计划并组织实施。
　　14．负责监督、管理全市人民防空、交通战备工作。
　　15．负责统筹、指导、协调全市投资促进工作。
　　16．办理市人民政府领导同志交办的其他事项。（二）部门决算单位构成
　　（二）部门决算单位构成
　　从预算单位构成看，贵州省六盘水市人民政府办公室部门决算包括：本级决算、市编委办公室、市政府经济研究室、市国防教育委员会办公室、市政府金融办公室、市归侨侨眷联合会、六盘水市人民政府驻北京、上海、广州、大连、昆明、重庆六个办事处、联系处和市政府政务服务局决算。
　　二、贵州省六盘水市人民政府办公室2015年度部门决算公开报表（见附表）
　　三、贵州省六盘水市人民政府办公室2015年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市人民政府办公室2015年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省六盘水市人民政府办公室2015年度收支决算总计6,280.66万元，与2014年相比，增加389.22万元，增长6.61%。主要原因是：财政拨轨道办事处指挥部工作经费336.4万元，应急工作需要增加52.82万元。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省六盘水市人民政府办公室2015年度收入决算情况说明
　　本年收入合计5,846.41万元，其中：财政拨款收入5,770.17万元，占98.7%；其他收入76.24万元，占1.3%。
　　（三）贵州省六盘水市人民政府办公室2015年度支出决算情况说明
　　本年支出合计5,571.24万元，其中：基本支出5,234.84万元，占93.96%；项目支出336.4万元，占6.04%。
　　（四）贵州省六盘水市人民政府办公室2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　贵州省六盘水市人民政府办公室2015年度财政拨款收支决算总计5,770.67万元。与2014年相比，增加473.65万元，增长8.94%。主要原因是：财政拨轨道办事处指挥部工作经费336.4万元，工资改革增加约137.25万元。（公开04表合计数）
　　（五）贵州省六盘水市人民政府办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
　　贵州省六盘水市人民政府办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出5,234.84万元，占本年支出合计的93.96%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加271.66万元，增长5.47%。主要原因是：工资改革及人员变动增加约200万元，应急工作需要增加71.66万元。
　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　贵州省六盘水市人民政府办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4855.11万元，占92.75%；住房保障支出355.87万元，占6.8%；其他支出23.86万元，占0.45%。
　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　贵州省六盘水市人民政府办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5130万元，支出决算为5571.24万元，增长8.6%。主要原因是：补发津补贴及各种专项追加、拨轨道办工作经费。其中：
　　（1）政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为4493万元，支出决算为4728.23万元，增长5.24%。具体情况如下：
　　行政运行。年初预算为2501.89万元，支出决算为2727.25万元，完成年初预算的109.01%。
　　专项业务活动。年初预算为1582.44万元，支出决算为1646.55万元，完成年初预算的104.05%。
　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为408.67万元，支出决算为354.43万元，完成年初预算的86.73%。
　　（2）港澳台侨事务。年初预算为88.41万元，支出决算为102.03万元，增长15.41%。具体情况如下：
　　华侨事务。年初预算为88.41万元，支出决算为102.03万元，完成年初预算的115.41%。
　　（3）其他一般公共服务支出。年初预算为34万元，支出决算为24.85万元，减少26.91%。具体情况如下：
　　其他一般公共服务支出。年初预算为34万元，支出决算为24.85万元，完成年初预算的73.09%
　　（4）住房保障支出。年初预算为489.41万元，支出决算为355.87万元，减少27.29%。具体情况如下：
　　住房公积金。年初预算为115.38万元，支出决算为108.59万元，完成年初预算的94.12%
　　购房补贴。年初预算为374.03万元，支出决算为247.28万元，完成年初预算的66.11%。
　　（5）其他支出。年初预算为25.18万元，支出决算为23.86万元，减少5.24%。具体情况如下：
　　其他支出。年初预算为25.18万元，支出决算为23.86万元，完成年初预算的94.76%。
　　（6）其他城市基础设施配套费安排支出。年初预算为336.4万元，支出决算为336.4万元，完成年初预算的100%。
　　（六）贵州省六盘水市人民政府办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　贵州省六盘水市人民政府办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出5234.84万元，其中：人员经费3660.96万元，主要包括：基本工资456.17万元、津贴补贴768.79万元、奖金37.04万元、社会保障缴费123.23万元、伙食补助费62.65万元、其他工资福利支出142.33万元、退休费340.49万元、抚恤金56.57万元、生活补助376.86万元、医疗费15.81万元、奖励金924.52万元、住房公积金109.21万元、购房补贴247.28万元；公用经费1573.89万元，主要包括：办公费133.74万元、印刷费24.55万元、咨询费4万元、手续费0.21万元、水费11.28万元、电费42.19万元、邮电费38.73万元、物业管理费35.03万元、差旅费210.51万元、因公出国（境）费4.78万元、维修（护）费48.01万元、租赁费104.76万元、会议费116.17万元、培训费27.44万元、公务接待费124.98万元、劳务费11.88万元、工会经费21.83万元、福利费6.05万元、公务用车运行维护费267.55万元、其他商品和服务支出135.04万元、办公设备购置51.33万元、信息网络及软件购置更新90.73万元、公务用车购置19.52万元、其他资本性支出43.58万元。
　　（七）贵州省六盘水市人民政府办公室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算416.82万元，比上年减少117.09万元，降低21.93%，减少原因是进一步规范公务接待标准及接待范围、公务用车改革降低用车次数。其中，因公出国（境）费支出4.78万元，占1.15%，比上年减少17.75万元，降低78.78%，减少原因是上级外派学习减少；公务用车购置及运行维护费支出287.06万万元，占68.87%，比上年减少69.95万元，降低19.59%，减少原因是公务用车改革减少派车次数；公务接待费支出124.98万元，占29.98%，比上年减少29.39万元，降低19.04%，减少原因是进一步规范公务接待标准及接待范围。具体情况如下：
　　（1）因公出国（境）费支出4.78万元。贵州省六盘水市人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计5人次。开支内容包括：住宿费、差旅费等。
　　（2）公务用车购置及运行维护费287.06万元,其中，公务用车购置19.52万元，公务用车运行维护费267.55万元。主要用于车辆燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为56辆。
　　（3）公务接待费124.98万元。具体是：
　　国内公务接待支出124.98万元，主要是就餐费、住宿费等。贵州省六盘水市人民政府办公室2015年国内公务接待1,500批次，6,800人次。
　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
　　贵州省六盘水市人民政府办公室2015年政府性基金预算财政拨款本年收入336.4万元，本年支出336.4万元。具体支出情况如下：
　　城乡社区支出城市基础设施配套费及对应债务收入安排的支出其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出，财政拨款支出336.4万元，主要是用于轨道办工作经费。
　　（九）其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费支出情况。
　　2015年贵州省六盘水市人民政府办公室机关运行经费支出1,573.89万元，比2014年减少193.91万元，降低10.97%，主要原因是财政未拨付预算经费、应急工作所需经费未完全支出。
　　2、政府采购支出情况。
　　2015年贵州省六盘水市人民政府办公室政府采购支出总额0万元。
　　3、国有资产占用情况。
　　截至2015年12月31日，贵州省六盘水市人民政府办公室共有车辆56辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车56辆（其他用车主要是：机要用车、会议用车）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　四、名词解释
　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
　　（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
　　（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
　　（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
　　（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：贵州省六盘水市人民政府办公室2015决算公示