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六盘水市水利水电勘测设计研究院关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

日期:2019-02-18 09:18 字号: [ ] 视力保护色:

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责

六盘水市水利水电勘测设计研究院为六盘水市水务局下属财政差额拨款管理副县级的事业单位,承担全市中小型水利工程的勘测设计,规划咨询,灌溉防洪,水土保持,水资源论证等技术咨询工作。

(二)部门内设机构

本部门内设五个科室,包括办公室、计划经营科、规划设计室、勘察工程队、资源环境室。

(三)预算构成情况

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成

全院编制人数50人,其中专业技术岗位42人、党政管理岗位5人、工勤岗位3人。2019年在职职工29人,离退休职工9人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入142.12万元(保留两位小数,下同),较上年增加11.34万元,主要是财政基本工资收入增加。其中:原一般公共预算收入142.12万元,较上年增加11.34万元;

2.支出情况。2019年,本部门总支出142.12万元,较上年增加11.34万元,主要是财政基本工资支出增加。其中:农林水支出142.12万元,较上年增加11.34万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件表2)。

2019年,本部门总收入142.12万元,较上年增加11.34万元,主要是财政基本工资收入增加。分来源类别看:原一般公共预算收入142.12万元。分支出科目看:农林水支出142.12万元,较上年增加11.34万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件表3)。

2019年,本部门总支出142.12万元,较上年增加11.34万元,主要是财政基本工资增加。分支出类型看:基本支出142.12万元。分支出科目看:农林水支出142.12万元,较上年增加11.34万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入142.12万元,较上年增加11.34万元,主要是财政基本工资收入增加。其中:原一般公共预算收入142.12万元,较上年增加11.34万元。

2.财政拨款支出情况。2019年,本部门财政拨款支出142.12万元,较上年增加11.34万元,主要是财政基本工资增加。分支出类别看:一般公共预算支出142.12万元。分支出科目看:农林水支出142.12万元,较上年增加11.34万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件表5)。

2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)142.12万元,较上年增加11.34万元,主要是财政基本工资收入增加。分支出类型看:基本支出142.12万元。分支出科目看:农林水支出支出142.12万元,较上年增加11.34万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件表6)。

2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)142.12万元,较上年增加11.34万元,主要是财政基本工资收入增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出137.67万元、对个人和家庭的补助4.45万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出137.67万元、对个人和家庭的补助4.45万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件表7)。

2019年本单位无“三公经费”预算数。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件表9)。

2019年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件表8)。

2019年,本部门安排机关运行费预算0万元。

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2019年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2019年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况。

2019年,本部门共有预算项目0个。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年,本部门实有公务用车2辆,账面价值48.5万元,目前使用正常。经费由单位自理,财政无预算。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门实有办公用房面积1045平方米,账面价值69.69万元,办公用房全部为单位自用

3.大型设备占用情况。2019年,本单位无相关情况。 

4.其他国有资产占用情况。2019年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:六盘水市水利水电勘测设计研究院2019年预算公开表.xls

    
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