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六盘水市水务局关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

日期:2019-02-18 09:07 字号: [ ] 视力保护色:

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1.负责保障水资源的合理开发利用,拟定水务发展总体

规划,研究起草有关地方性水务规范性文件,提出全市水务建设投资安排建议并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障,负责水资源的统一监督管理。

3.负责水资源保护工作,发布全市水资源公报。

4.组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,编制市防汛抗旱应急预案;指导水务突发公共事件的应急管理工作;承担市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

5.负责节约用水工作。拟定节约用水政策,编制节约用水规划和标准;负责水源地保护、用水总量管理及水循环利用工作,指导和推进节水型社会建设工作。

6.负责地下水资源(含地热水)勘查和动态监测;负责非耕地滩涂的管理、开发和保护。

7.负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;按权限审核开发建设项目水土保持方案并监督实施。

8.指导水务设施、水域及其岸线的管理与保护;指导江河治理、开发和水务工程建设与运行管理工作;组织实施具有控制性的或跨县、特区、区的重要水务工程建设与运行管理。

9.指导农村水务工作。组织协调农田水务基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;指导农村水务社会化服务体系建设和农村水电电气化及小水电代燃料工作;指导农村水能资源开发和烟水配套工程的技术管理工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处工作。协调、仲裁跨县、特区、区水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。

11.负责涉河建设项目行洪论证;指导全市江河、湖库的综合治理开发;负责河道采砂管理。

12.开展水务科技工作;组织开展水务行业质量监督工作;负责市际河流有关事务和对外交流合作工作。

13.负责水务行业安全生产工作;负责水务工程设施、防洪工程设施、水土保持设施的安全监督管理;组织或参与水务安全生产事故的调查处理。

14.承办市人民政府和省水利厅交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

六盘水市水务局编制机构9个,其中行政单位1个,即局机关,参照公务员法管理的事业单位1个,即市水政监察支队,财政全额补助的事业单位7个,分别为市水土保持预防监督站、市水土保持监测站、市农村水电管理中心、市水利工程质量安全监督站、市明湖水利风景区管理站、市双桥供水工程管理处(正县级)、市水资源管理中心。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为100个,其中行政(参公)编31个、事业编69个。目前,在职职工83人,离退休职工57人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入6,538.04万元,较上年增加2,917.15万元,主要是项目收入增加。其中:原一般公共预算收入1,567.11万元,较上年增加52.58万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入150.00万元,较上年增加87.00万元;上年结转收入4,820.93万元,较上年增加2,777.57万元。

2.支出情况。2019年,本部门总支出6,538.04万元,较上年增加2,917.15万元,主要是项目支出增加。其中:社会保障和就业支出120.24万元,较上年增加8.04万元;城乡社区支出300.00万元,较上年增加300.00万元;农林水支出2,376.61万元,较上年减少1,044.68万元;住房保障支出93.19万元,较上年增加5.79万元;其他支出3,648.00万元,较上年增加3,648.00万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2019年,本部门总收入6,538.04万元,较上年增加2,917.15万元,主要是项目收入增加。分来源类别看:上年结转收入4,820.93万元、原一般公共预算收入1,567.11万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入150.00万元。分支出科目看:社会保障和就业支出120.24万元,较上年增加8.04万元;城乡社区支出300.00万元,较上年增加300.00万元;农林水支出2,376.61万元,较上年减少1,044.68万元;住房保障支出93.19万元,较上年增加5.79万元;其他支出3,648.00万元,较上年增加3,648.00万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2019年,本部门总支出6,538.04万元,较上年增加2,917.15万元,主要是基本支出、项目支出增加。分支出类型看:基本支出1,538.52万元、项目支出4,999.52万元。分支出科目看:社会保障和就业支出120.24万元,较上年增加8.04万元;城乡社区支出300.00万元,较上年增加300.00万元;农林水支出2,376.61万元,较上年减少1,044.68万元;住房保障支出93.19万元,较上年增加5.79万元;其他支出3,648.00万元,较上年增加3,648.00万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入6,511.98万元,较上年增加2,916.49万元,主要是项目收入增加。其中:原一般公共预算收入1,567.11万元,较上年增加52.58万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入150.00万元,较上年增加87.00万元;上年结转收入4,794.87万元,较上年增加2,776.91万元。

2.财政拨款支出情况。2019年,本部门财政拨款支出6,511.98万元,较上年增加2,916.49万元,主要是项目支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出6,511.98万元。分支出科目看:社会保障和就业支出119.46万元,较上年增加7.26万元;城乡社区支出300.00万元,较上年增加300.00万元;农林水支出2,358.13万元,较上年减少1,037.76万元;住房保障支出86.39万元,较上年减少1.01万元;其他支出3,648.00万元,较上年增加3,648.00万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)1,717.11万元,较上年增加139.58万元,主要是项目支出增加。分支出类型看:基本支出1,522.11万元、项目支出195.00万元。分支出科目看:社会保障和就业支出119.46万元,较上年增加7.26万元;农林水支出1,511.26万元,较上年增加127.98万元;住房保障支出86.39万元,较上年增加4.34万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1,522.11万元,较上年增加111.58万元,主要是住房公积金、目标考核奖增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出392.99万元、机关商品和服务支出51.62万元、对事业单位经常性补助938.73万元、对个人和家庭的补助138.77万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1287.40万元、商品和服务支出95.94万元、对个人和家庭的补助138.77万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年,本部门公务用车保有量4辆(车牌号:贵B98219/贵B61826/贵B 01519/贵BC0296),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算9.78万元,较上年减2.44万元,主要是维修费减少。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算1.47万元,较上年减1.03万元,主要是接待减少。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2019年本部门“三公”经费预算11.25万元,较上年减少3.47万元,主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2019年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2019年,本部门安排机关运行费预算53.10万元。其中:办公费6.00万元、邮电费6.00万元、差旅费3.00万元、会议费0.20万元、水费1.38万元、电费7.00万元、公务用车运行维护费9.78万元、其他费用19.75万元。

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2019年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2019年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2019年,本部门共有预算项目14个,项目名称分别是水利执法宣传、执法、培训、装备配置专项经费、水土保持监测站点维护运行管理、水土保持治理工程监督、执法、培训及水土保持法宣传、水资源开发利用前期工作经费、年度水资源公报、年度实行最严格水资源管理制度考核指标核算、水资源管理与保护工作经费、防汛抗旱专项工作经费、农村水利水电扶贫项目工作经费、安全饮水、小型水利建设专项经费、工程质量巡回监督检查及质量检测专项经费、水利工程管理局运行经费、河长办专项业务工作经费、水利工程安全生产专项经费。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年,本部门实有公务用车4辆,账面价值99.44万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门实有办公用房面积29.94平方米,账面价值6.60万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2019年,本部门实有大型设备1台,为双桥水库执法用船,账面价值24.20万元,目前,由水桥水库管理处使用。 

4.其他国有资产占用情况。2019年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.六盘水市水务局2019年预算公开表.xls

          2.六盘水市水务局2019年预算项目绩效情况表.xls

    
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