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六盘水市水城军用饮食供应站关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

日期:2019-02-18 09:18 字号: [ ] 视力保护色:

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

六盘水市水城军用饮食供应站(副县级)隶属六盘水市民政局,主要负责平时和战时过往部队、入伍新兵和退伍老兵接待运转与住宿提供保障工作。六盘水市水城军用饮食供应站属国家重点军供站。

(二)部门内设机构:

本部门内设科室3个,包括办公室、财务科、后勤科。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为17个,其中行政(参公)编7个、工勤10个。实有在职工14人,其中女职工6人、男职工8人;有站长1人、副站长1人、科长3人,助理会计师1人、高级工7人、中级工1人、本科学历3人、大专6人、中共党员5人;有退休职工14人,其中中共党员2人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入289.53万元,较上年增加1.30万元,主要是人员经费收入增加。其中:原一般公共预算收入285.26万元,较上年增加27.22万元;上年结转收入4.27万元,较上年减少25.92万元。

2.支出情况。2019年,本部门总支出289.53万元,较上年增加1.30万元,主要是人员经费支出增加。其中:社会保障和就业支出275.71万元,较上年减少0.43万元;住房保障支出13.82万元,较上年增加1.73万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2019年,本部门总收入289.53万元,较上年增加1.30万元,主要是人员经费收入增加。分来源类别看:原一般公共预算收入289.53万元。分支出科目看:社会保障和就业支出275.71万元,较上年减少0.43万元;住房保障支出13.82万元,较上年增加1.73万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2019年,总支出289.53万元,较上年增加1.30万元,主要是基本支出增加。分支出类型看:基本支出262.66万元、项目支出26.87万元。分支出科目看:社会保障和就业支出275.71万元,较上年减少0.43万元;住房保障支出13.82万元,较上年增加1.73万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入289.53万元,较上年增加1.30万元,主要是人员经费收入增加。其中:原一般公共预算收入285.26万元,较上年增加27.22万元;上年结转收入4.27万元,较上年减少25.92万元。

2.财政拨款支出情况。2019年,本部门财政拨款支出289.53万元,较上年增加1.30万元,主要是人员经费支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出289.53万元。分支出科目看:社会保障和就业支出275.71万元,较上年减少0.43万元;住房保障支出13.82万元,较上年增加1.73万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2019年,一般公共预算支出285.26万元,较上年增加27.22万元,主要是人员支出增加。分支出类型看:基本支出262.66万元、项目支出22.6万元。分支出科目看:社会保障和就业支出271.44万元,较上年增加25.49万元;住房保障支出13.82万元,较上年增加1.73万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2019年,一般公共预算基本支出262.66万元,较上年增加27.22万元,主要是人员支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出212.68万元、机关商品和服务支出20.85万元、对个人和家庭的补助29.13万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出212.68万元、商品和服务支出20.85万元、对个人和家庭的补助29.13万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年,本部门公务用车保有量1辆(车牌号:成L-10708),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算1.71万元,与上年持平。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算0.1万元,与上年持平。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2018年相比无变化。

综上,2019年本部门“三公”经费预算1.81万元,与上年持平。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2019年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2019年,本部门安排机关运行费预算7.27万元。其中:办公费0.49万元、邮电费0.4万元、差旅费0.2万元、水费0.2万元、电费0.5万元、公务用车运行维护费1.71万元、其他费用3.77万元。

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2019年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2019年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2019年,本部门共有预算项目4个,项目名称分别是办公室和仓库租金、军运任务支出、新兵聚结场地租用费、新兵住宿费。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年,本部门实有公务用车1辆,账面价值20.8万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门实有办公用房面积4999平方米,账面价值169.26万元,六盘水市水城军供站项目重建,已拆除。

3.大型设备占用情况。2019年,本部门无大型设备。 

4.其他国有资产占用情况。2019年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.六盘水市水城军用饮食供应站2019年预算公开表.xls

          2.六盘水市水城军用饮食供应站2019年预算项目绩效情况表.xls

    
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