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六盘水市殡仪馆关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

日期:2019-02-18 09:18 字号: [ ] 视力保护色:

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:主要承担遗体火化、遗体冷藏、遗体接运、遗体美容、遗体守灵等殡仪业务。

(二)部门内设机构:六盘水市殡仪馆共设7个部门,包括馆长办公室,副馆长办公室,办公室,财务室,业务室,火化车间及殡仪服务部。

(三)预算构成情况:本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:六盘水市殡仪馆核定编制31个,其中事业编制8个,工勤人员17个。目前实际在职人数24个,其中事业编制7个,工勤人员17个,退休人员14名。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入797.68万元,较上年减少34.93万元,主要是原预算外转一般公共预算管理资金收入减少。其中:原一般公共预算收入64.8万元,较上年增加1.39万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入720万元,较上年减少30万元;上年结转收入12.88万元,较上年减少6.32万元。

2.支出情况。2019年,本部门总支出797.68万元,较上年减少34.93万元,主要是社会保障和就业支出减少。其中:社会保障和就业支出766.28万元,较上年减少47.82万元;住房保障支出31.4万元,较上年增加12.88万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2019年,本部门总收入797.68万元,较上年减少34.93万元,主要是原预算外转一般公共预算管理资金收入减少。分来源类别看:上年结转收入12.88万元、原一般公共预算收入64.8万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入720万元。分支出科目看:社会保障和就业支出766.28万元,较上年减少47.82万元;住房保障支出31.4万元,较上年增加12.88万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2019年,本部门总支出797.68万元,较上年减少34.94万元,主要是项目支出减少。分支出类型看:基本支出520.7万元、项目支出276.98万元。分支出科目看:社会保障和就业支出766.28万元,较上年减少47.82万元;住房保障支出31.4万元,较上年增加12.88万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入787.91万元,较上年减少33.61万元,主要是原预算外转一般公共预算管理资金收入减少。其中:原一般公共预算收入64.8万元,较上年增加1.39万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入720万元,较上年减少30万元;上年结转收入3.11万元,较上年减少5万元。

2.财政拨款支出情况。2019年,本部门财政拨款支出787.91万元,较上年减少33.61万元,主要是社会保障和就业支出减少。分支出类别看:一般公共预算支出787.91万元。分支出科目看:社会保障和就业支出756.51万元,较上年减少46.5万元;住房保障支出31.4万元,较上年增加12.88万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)784.8万元,较上年减少28.61万元,主要是社会保障和就业支出减少。分支出类型看:基本支出520.7万元、项目支出264.1万元。分支出科目看:社会保障和就业支出753.4万元,较上年减少41.5万元;住房保障支出31.4万元,较上年增加12.88万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)520.7万元,较上年增加47.77万元,主要是对事业单位经常性补助增加。分政府预算经济分类科目看:对事业单位经常性补助485.64万元、对个人和家庭的补助35.06万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出469.68万元、商品和服务支出15.96万元、对个人和家庭的补助35.06万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年,本部门公务用车保有量6辆(车牌号:贵B04444/贵B96321/贵B01444蓝牌/贵B25540/贵B03444/贵B01444黄牌),无公务购置计划,公务用车运行维护费预算22.50万元,较上年减少18.5万元,主要是新车车况良好,并加强了对车辆维护的管理,有效的减少了车辆运行费。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算1万元,与上年无变化。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2018年相比无变化。

综上,2019年本部门“三公”经费预算23.5万元,较上年减少18.5万元,主要是公务用车运行维护费减少。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2019年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2019年,本部门安排机关运行费预算6.71万元。其中:办公费5.71万元、其他费用1万元。

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2019年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2019年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2019年,本部门共有预算项目6个,项目名称分别是骨灰盒等专用材料、加班及误餐费、交通费及维修费、水电业务培训差旅及其他、专用设备维修维护费、专用设备用电及生产用水经费。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年,本部门实有公务用车6辆,账面价值148.38万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门实有办公用房面积2558.16平方米,账面价值131.7万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2019年,本部门实有大型设备1台(套),账面价值52万元,目前,由本部门自用。

4.其他国有资产占用情况。2019年房屋面积5870.96平方米,价值416.23万元;车辆6台,价值148.38万元;50万元以上的通用设备1台,价值52万元;其他固定资产价值185.22万元。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出:2081004殡葬:反应财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

14.住房保障支出:2210201住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%)

附件:1.六盘水市殡仪馆2019年预算公开表.xls

          2.六盘水市殡仪馆2019年预算项目绩效情况表.xls

    
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