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六盘水市红十字会关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

日期:2019-02-18 09:18 字号: [ ] 视力保护色:

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职能:

六盘水市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,由市人民政府领导、联系,正县级建制。主要职能职责是:

1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字法》和《贵州省红十字会条例》,执行《中国红十字章程》,制定全市红十字会工作计划并实施;指导县(特区、区)红十字会工作。

2、开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其它受害者进行救助。

3、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动;组织开展群众性初级卫生救护训练,参加国际人道主义救助工作。

4、开展与国际国内红十字组织和各国红十字会或红新月会的友好合作与交流;宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦及其附加议定书,并依照有关规定开展工作。

5、开展有益于青少年身心健康的、弘杨人道主义精神的红十字青少年活动。

6、依据《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》和《贵州省红十宗会条例》的规定,推动无偿献血工作,负责“中国造血干细胞捐献者资料库”的建设和管理。

7、加强与香港、澳门特别行政区红十字组织的交往与合作;协助政府开展对台工作,开展两岸红十字组织的交流、合作。

8、承办市委、市政府和省红十字会交办的其它工作。

(二)单位构成:

六盘水市红十字机关属事业参公单位,内设2个科室,综合科、业务科,共有参公编制7名,机关工勤编制1名,下设备灾救灾中心和造血干细胞管理中心属事业编制,定编4名。

(三)部门人员构成:

六盘水市红十字会系事业参公编制单位,部门领导2名(专职副会长1名、秘书长1名);市管干部2名;内设科室科长1名;主任科员1名,副科长1名,科员1名,工勤人员1名。下属事业单位备灾救灾中心和造血干细胞管理中心八级职员2名,九级职员1名。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入228.74万元(保留两位小数,下同),较上年增加17.16万元,主要是人员工资和社会保障收入增加。其中:原一般公共预算收入228.74万元,较上年增加17.16万元;上年结转收入0万元,较上年减少13.8万元。

2.支出情况。2019年,本部门总支出228.74万元,较上年增加17.16万元,主要是人员工资和社会保障支出增加。其中:社会保障和就业支出215.44万元,较上年增加27.16万元;住房保障支出13.30万元,较上年增加1.00万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2019年,本部门总收入228.74万元,较上年增加17.16万元,主要是人员工资和社会保障收入增加。分来源类别看:原一般公共预算收入228.74万元、分支出科目看:社会保障和就业支出215.44万元,较上年增加27.16万元;住房保障支出13.30万元,较上年增加1.00万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2019年,本部门总支出228.74万元,较上年增加17.16万元,主要是基本支出、人员工资和社会保障支出增加。分支出类型看:基本支出217.74万元、项目支出11.00万元。分支出科目看:社会保障和就业支出215.44万元,较上年增加27.16万元;住房保障支出13.30万元,较上年增加1.00万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入228.74万元,较上年增加17.16万元,主要是人员工资和社会保障收入增加。其中:原一般公共预算收入228.74万元,较上年增加17.16万元。

2.财政拨款支出情况。2019年,本部门财政拨款支出228.74万元,较上年增加17.16万元,主要是人员工资和社会保障支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出228.74万元。分支出科目看:社会保障和就业支出215.44万元,较上年增加27.16万元;住房保障支出13.30万元,较上年增加1.00万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)228.74万元,较上年增加17.16万元,主要是人员工资和社会保障支出增加。分支出类型看:基本支出217.74万元、项目支出11.00万元。分支出科目看:社会保障和就业支出215.44万元,较上年增加27.16万元;住房保障支出13.30万元,较上年增加1.00万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)217.74万元,较上年增加3.36万元,主要是人员工资和社会保障支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出147.73万元、机关商品和服务支出17.49万元、对个人和家庭的补助10.23万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年,本部门无公务用车。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算0万元,2019年未安排。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2018年相比无变化。

综上,2019年本部门“三公”经费预算未安排。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2019年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2019年,本部门安排机关运行费预算3.62万元。其中:办公费0.65万元、邮电费0.39万元、差旅费0.5万元、会议费0.2万元、水费0.07万元、电费0.35万元、取暖费0.4万元、其他费用1.06万元。

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2019年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2019年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2019年,本部门共有预算项目9个,项目名称分别是“5.8”、“6.14”、“12.1”等宣活动;2018年度召开理事会监事会议;开展审计公开 ;落实与大连红十字会对口帮扶协议;人体器官捐献宣传、征募、约谈、动员;无偿献血、造血干细胞采集、宣传奖励等;物资管理、运输、搬运;应急救护培训。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。本单位无公务用车。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门实有办公用房面积128平方米,由市机关事务管理局统筹安排使用。

3.大型设备占用情况。2019年,本单位无。

4.其他国有资产占用情况。2019年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 六盘水市红十字会2019年预算公开表.xls

          2. 六盘水市红十字会2019年预算项目绩效情况表.xls

    
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