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六盘水市疾病预防控制中心关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

日期:2019-02-18 09:18 字号: [ ] 视力保护色:

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:为人民身体健康提供防疫保障,主要做好疾病预防、疾病监测、疾病防治研究、卫生监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导等。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室12个,包括中心办公室、人事科、计划财务科、健康教育科、卫生检验科、公共卫生监测科、传染病防治科、艾滋病性病皮肤病防治科、地方病结核病慢性病防治科、麻风病防治科、疾控应急科、质量控制科。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为79个,全部为全额拨款事业编。目前,在职职工67人,离退休职工44人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入1994.74万元(保留两位小数,下同),较上年增加346.54万元,主要2019年预算安排检验专用设备购置360万元,大型房屋修缮68万元。其中:原一般公共预算收入1638.10万元,较上年增加404.4万元;上年结转收入356.64万元,较上年减少57.86万元。

2.支出情况。2019年,本部门总支出1994.74万元,较上年增加346.54万元,主要2019年预算安排检验专用设备购置360万元,大型房屋修缮68万元。其中:医疗卫生与计划生育支出1823.2万元,较上年增加342.70万元;社会保障和就业支出99.71万元,较上年增加2.65万元;住房保障支出71.82万元,较上年增加1.18万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2019年,本部门总收入1994.74万元,较上年增加346.54万元,主要是2019年预算安排专用设备购置360万元,大型房屋修缮68万元。分来源类别看:上年结转收入356.64万元、原一般公共预算收入1638.10万元。分支出科目看:医疗卫生与计划生育支出1823.2万元,较上年增加342.7万元;社会保障和就业支出99.71万元,较上年增加2.65万元;住房保障支出71.82万元,较上年增加1.18万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2019年,本部门总支出1994.74万元,较上年增加346.54万元,主要是2019年预算安排专用设备购置360万元,大型房屋修缮68万元。。分支出类型看:基本支出1176.1万元、项目支出818.64万元。分支出科目看:医疗卫生与计划生育支出1823.2万元,较上年增加342.7万元;社会保障和就业支出99.71万元,较上年增加2.65万元;住房保障支出71.82万元,较上年增加1.18万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本部门总收入1994.74万元,较上年增加346.54万元,主要是2019年预算安排专用设备购置360万元,大型房屋修缮68万元。其中:原一般公共预算收入1638.10万元,较上年增加404.4万元;上年结转收入356.64万元,较上年减少57.86万元。

2.财政拨款支出情况。2019年,本部门总支出1994.74万元,较上年增加346.54万元,主要是2019年预算安排专用设备购置360万元,大型房屋修缮68万元。分支出类别看:一般公共预算支出1994.74万元。分支出科目看:医疗卫生与计划生育支出1823.2万元,较上年增加342.7万元;社会保障和就业支出99.71万元,较上年增加2.65万元;住房保障支出71.82万元,较上年增加1.18万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)1638.10万元,较上年增加404.4万元,主要2019年预算安排专用设备购置360万元,大型房屋修缮68万元。分支出类型看:基本支出1176.1万元、项目支出462万元。分支出科目看:医疗卫生与计划生育支出1466.56万元,较上年增加400.56万元;社会保障和就业支出99.71万元,较上年增加2.65万元;住房保障支出71.82万元,较上年增加1.18万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1176.10万元,较上年增加20.4万元,主要人员工资、基本养老保险和住房公积金增加。分政府预算经济分类科目看:对事业单位经常性补助1081.46万元、对个人和家庭的补助94.64万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1022.85万元、商品和服务支出58.61万元、对个人和家庭的补助94.64万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年,本部门公务用车保有量7辆(车牌号:贵B-A8570/贵B-D7158/贵B-03583/贵B-04023/贵B-BQ789/贵B-B7567/贵B-04979),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算14.54万元,与上年持平。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算1.8万元,与上年持平。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2018年相比无变化。

综上,2019年本部门“三公”经费预算16.34万元,与上年持平。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2019年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)事业运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2019年,本部门安排事业运行费预算87.61万元。其中:办公费3.75万元、印刷费1.5万元、邮电费1.93万元、差旅费7.91万元、福利费14.47万元、维修(护)费11.61万元、专用材料费10万元、水费1.76万元、电费2.22万元、取暖费3.35万元、培训费7.74万元、公务用车运行维护费14.54万元、劳务费1.69、公务接待1.8万元、其他商品服务支出3.34万元。

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2019年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2019年,本部门安排政府采购预算433万元。其中:办公设备购置项目5万元;专用设备购置项目360万元;大型修缮项目68万元。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2019年,本部门共有预算项目5个,项目名称分别是地方病防治经费、健康教育宣传经费、麻风病防治、市疾控中心原检验楼维修、重点传染病防治。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年,本部门实有公务用车7辆,账面价值136.27万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门实有办公用房面积2000平方米,账面价值305.22万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2019年,本部门实有大型设备11台(套),账面价值955.98万元,目前,由本部门自用、。 

4.其他国有资产占用情况。2019年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.六盘水市疾病预防控制中心2019年预算公开表.xls

          2.六盘水市疾病预防控制中心2019年预算项目绩效情况表.xls

    
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