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六盘水市社会保险事业局关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

日期:2019-02-18 15:54 字号: [ ] 视力保护色:

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1.贯彻执行国家、省、市社会保险政策和法律法规,指导全市社会保险经办服务工作,研究制定全市社会保险经办要点,拟定业务流程及经办规程并组织开展监督检查。

  2.按照国家、省、市规定的社会保险统筹范围,受理用人单位(含市本级机关事业单位)和个人的社会保险登记,征缴各项社会保险费,办理社会保险相关业务。

  3.负责审理各项社会保险待遇,负责定点(协议)服务机构的协议签订,开展对服务机构医疗保险服务行为的监督管理,组织实施企业年金、职业年金及补充医疗保险业务。

  4.编制全市社会保险基金预决算报告,实施社会保险基金财务和会计制度,完成社会保险基金财务和统计报表,建立健全基金财务的安全管理和风险防范体系,按照制度规定运行和管理各项社会保险基金。

  5.承担社会保险基金征收及支付的稽核管理,拟定并组织实施社会保险基金稽核管理和内控监督自律制度。

  6.负责全市社会保险的档案规范化管理。

  7.指导和协调退休人员、工伤人员、事业人员的社会化管理服务工作。

  8.拟定并组织实施社会保险宣传工作计划,受理社会保险业务咨询,提供社会保险延伸服务;组织指导对全市经办人员的业务培训,开展经办工作的交流与合作。

  9.推进全市社会保险信息化建设,开展社会保险基金的社会监督。

10.承办上级部门交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

本部门内设科室15个,包含办公室、综合业务科、基金财务科、申报核定科、机关事业单位养老保险科、城乡居民养老保险科、征收稽核科、社会保险关系科、养老失业待遇科、医疗工伤生育科、支付稽核科、内控监督科、档案管理科、大厅服务部。

(三)预算构成情况:

本部门预算包含一个参公事业单位,四个财政全额补助事业单位。参公管理事业单位是:六盘水市社会保险事业局;四个财政全额补助事业单位分别是:六盘水市六枝工矿社会保险事业服务中心、六盘水市水矿社会保险事业服务中心、六盘水市盘江社会保险事业服务中心、六盘水市水钢社会保险事业服务中心。

(四)部门人员构成:截止2018年12月,总编制人数126人,其中事业编制数112员人,事业工勤编制数16人(其中其他人员9人、聘用工勤人员7人);在职实有人数112人,其中参公管理人员53人,事业人员44人,工勤人员8人,聘用人员7人,离退休人员24人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入4375.26万元,较上年增加1764.25万元,主要是原一般公共预算拨款收入增加。其中:原一般公共预算拨款收入4374.42万元,较上年增加1764.25万元;上年结转0.84万元,较上年增加0.84万元。

2.支出情况。2019年,本部门总支出4374.42万元,较上年增加1764.25万元,主要是社会保险和就业支出增加。其中:社会保障和就业支出4268.87万元,较上年增加1755.39万元;住房保障支出105.55万元,较上年增加8.87万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2019年,本部门总收入4375.26万元,较上年增加1765.09万元,主要是原一般公共预算拨款收入其中:原一般公共预算拨款收入4374.42万元,较上年增加1764.25万元;上年结转0.84万元,较上年增加0.84万元。分来源类别看:原一般公共预算收入4374.42万元、上年结转0.84万元。分支出科目看:社会保障和就业支出4268.87万元,较上年增加1755.39万元;住房保障支出105.55万元,较上年增加8.87万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2019年,本部门总支出4374.42万元,较上年增加1764.25万元,主要是社会保险和就业支出增加。分支出类型看:基本支出1731.92万元、项目支出2642.5万元。分支出科目看:社会保障和就业支出4268.87万元,较上年增加1755.39万元;住房保障支出105.55万元,较上年增加8.87万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入4375.26万元,较上年增加1765.09万元,主要是社会保险和就业支出增加。其中:原一般公共预算收入4374.42万元,较上年增加1764.25万元;上年结转0.84万元,较上年增加0.84万元。

2.财政拨款支出情况。2019年,本部门财政拨款支出4374.42万元,较上年增加1764.25万元,主要是社会保险和就业支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出4374.42万元。分支出科目看:社会保障和就业支出4268.87万元,较上年增加1755.39万元;住房保障支出105.55万元,较上年增加8.87万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)4374.42万元,较上年增加1764.25万元,主要是社会保险和就业支出增加。分支出类型看:基本支出1731.92万元、项目支出2642.5万元。分支出科目看:社会保障和就业支出4268.87万元,较上年增加1755.39万元;住房保障支出105.55万元,较上年增加8.87万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1731.92万元,较上年增加176.27万元,主要是单位人员增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出914.02万元、机关商品和服务支出100.36万元、对事业单位经常性补助661.43万元、对个人和家庭的补助56.12万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1520.62万元、商品和服务支出155.19万元、对个人和家庭的补助56.12万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年,本部门公务用车保有量2辆(车牌号:贵B18003/贵BAD189),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算5.62万元,与上年持平。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算1.9万元,较上年增1.7万元,主要是由于2019年机构改革及业务移交至税务,业务交流增加。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2018年相比无变化。

综上,2019年本部门“三公”经费预算7.52万元,较上年增加1.7万元,主要是公务接待费增加。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2019年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2019年,本部门安排机关运行费预算59.31万元。其中:办公费11万元、邮电费7.57万元、差旅费10万元、会议费0.08万元、维修(护)费1.15万元、水费2万元、电费7万元、公务用车运行维护费5.62万元、其他费用14.88万元。

  (二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2019年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2019年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2019年,本部门共有预算项目17个,项目名称分别是财务系统运行维护费、社会保险宣传及培训费、50630人员医疗费、对外公共平台运行维护费、社保业务单据费、四户企业社保纳入市级运行维护费、养老待遇生存认证实施经费、社会保险业务系统开发商(银海公司)年度维护费、综合柜员制建设、离休老干部医疗费、伤残人员医疗保障基金、城乡居民养老保险调待资金、贫困人员城乡居民养老保险费、城乡居民养老保险市级财政补助、城镇居民医疗保险市级财政补助、社会保险业务运行维护费、社保基金检查。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年,本部门实有公务用车2辆,账面价值42.8万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门实有办公用房面积3106平方米,账面价值367.16万元,办公用房全部为单位自用。 

3.其他国有资产占用情况。2019年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1:六盘水市社会保险事业局2019年预算公开表.xls

        2:六盘水市社会保险事业局2019年预算项目绩效情况表.xls

    
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