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六盘水市人力资源和社会保障局关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

日期:2019-02-18 15:55 字号: [ ] 视力保护色:

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1、贯彻执行国家人力资源和保障事业发展规划、政策;拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

2、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作,拟定统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟定高校毕业生政策;会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策;负责人才引进中国外、境外人员在本市就业的管理工作。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准;统筹拟定机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险政策;会同有关部门拟定社会保险基金及其补充保险基金管理和监督制度;组织编制全市社会保险基金预决算草案;按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革的相关政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;按规定实施机关企事业单位人员福利和离退休政策;完善最低工资制度和工资支付保障机制;参与劳动模范评定工作。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,贯彻实施专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;拟定吸引国(境)外专家、留学人员来市(回市)工作或定居政策。

8、会同有关部门拟定军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟定部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责公务员综合管理,组织实施公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策,依法对公务员实施监督;完善全市公务员考试录用制度、考核制度、申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度;组织实施公务员奖惩政策,负责政府奖励、表彰工作。

10、会同有关部门拟定农民工工作政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11、统筹实施劳动争议,人事仲裁制度;完善劳动关系协调机制;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年人的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

12、负责拟定基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法,负责基本医疗保险就医管理和监督工作,负责医疗保险基金支付方式改革工作;会同有关部门拟定医疗制度改革的相关政策。

13、受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

14、承办市人民政府与省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

我局部门预算汇编单位包括局机关及下属6个事业单位资金预算。具体包括:局机关、仲裁院、监察支队、考试中心、就业小额担保贷款中心、人才服务中心、军转干部服务中心。

(三)预算构成情况:

本部门预算包含局机关及下属6个事业单位。

(四)部门人员构成:本部门编制数为105个,其中行政(参公)编78个、事业编27个。目前,在职职工92人,离退休职工41人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入2445.19万元(保留两位小数,下同),较上年减少1161.85万元,主要是上年结转收入减少。其中:原一般公共预算收入1933.9万元,较上年增加239.42万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入492万元,较上年增加26万元;上年结转收入19.29万元,较上年减少1427.27万元。

2.支出情况。2019年,本部门总支出2445.19万元,较上年减少1161.85万元,主要是结转的教育支出减少。其中:一般公共服务支出718.1万元,较上年增加278.1万元;社会保障和就业支出1637.35万元,较上年减少283.57万元,教育支出0万元,较上年减少1162.24万元,住房保障支出89.74万元,较上年增加5.85万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2019年,本部门总收入2445.19万元,较上年减少1161.85万元,主要是上年结转收入减少。分来源类别看:上年结转收入19.29万元、原一般公共预算收入1933.9万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入492万元。分支出科目看:一般公共服务支出718.1万元,较上年增加278.1万元;社会保障和就业支出1637.35万元,较上年减少283.56万元;教育支出0万元,较上年减少1162.24万元;住房保障支出89.74万元,较上年增加5.85万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2019年,本部门总支出2445.19万元,较上年减少1161.85万元,主要是教育支出减少。分支出类型看:基本支出1566.8万元、项目支出859.1万元。分支出科目看:一般公共服务支出718.1万元,较上年增加278.1万元;社会保障和就业支出1637.35万元,较上年减少283.56万元;教育支出0万元,较上年减少1162.24万元;住房保障支出89.74万元,较上年增加5.85万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入2445.19万元,较上年增加5.12万元,主要是一般公共预算拨款收入增加。其中:原一般公共预算收入1933.9万元,较上年增加239.42万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入492万元,较上年增加26万元;上年结转收入19.29万元,较上年减少260.3万元。

2.财政拨款支出情况。2019年,本部门财政拨款支出2445.19万元,较上年增加5.12万元,主要是基本支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出2445.19万元。分支出科目看:一般公共服务支出718.1万元,较上年增加278.1万元;社会保障和就业支出1637.35万元,较上年降低278.83万元;住房保障支出89.74万元,较上年增加5.85万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)2425.9万元,较上年增加265.42万元,主要是基本支出增加。分支出类型看:基本支出1566.8万元、项目支出859.1万元。分支出科目看:一般公共服务支出718.1万元,较上年增加278.1万元;社会保障和就业支出1618.06万元,较上年减少18.84万元,住房保障支出89.74万元,较上年增加5.85万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1566.8万元,较上年增加121.27万元,主要是工资福利增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出975.13万元、机关商品和服务支出129.07万元、对事业单位经常性补助356.98万元、对个人和家庭的补助105.62万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1316.04万元、商品和服务支出145.14万元、对个人和家庭的补助105.62万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年,本部门公务用车保有量6辆,无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算16.86万元,较上年增加2.2万元,主要是车辆维护费用增加。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算3万元,较上年减0.5万元,主要是公务接待减少。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2019年本部门“三公”经费预算19.86万元,较上年增加1.7万元,主要是公务用车运行维护费增加。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2019年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2019年,本部门安排机关运行费预算70.49万元。其中:办公费15.64万元、印刷费2万元、邮电费0.72万元、差旅费5万元、水费2.89万元、电费3.09万元、取暖费0.17万元、公务用车运行维护费16.86万元、其他费用24.12万元。

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2019年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2019年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2019年,本部门共有预算项目44个,项目名称分别是军转干体检、两节慰问经费、退休军转干部困难补助经费、六盘水市人才公寓管理经费、市直企业退休军转干部三项补贴经费、技工学校教师节慰问金、引进人才工作经费、职称评审购证书费、人才工资年报统计、干部人事档案、劳动保障信息中心专项经费、政策学习培训、社保基金检查专项经费、机关事业单位工勤人员技术等级评审费、市劳动保障监察指挥中心建设费用、会议费、公务员招考专项经费、劳动能力鉴定中心专项经费、劳动争议仲裁院专项经费、小额担保贷款中心、人才服务中心专项经费、锅炉运行费、参公单位公务员培训、2018年资产配置费、离岗教育培训费、公务员培训经费、市直企业军转干部慰问经费、公务员平时考核专项经费、考试中心工作经费、考试考务专项经费、专业技术聘任评议、军转干部维稳管理服务、职称评审费、专业技术人员培训、提升学历、事业见习工作经费、事业单位招考、金保工程专网运维费用、普法资料订购、退休证印刷费、年度考核经费、公务员奖励经费、劳动保障监察支队专项经费、机关事业单位养老保险改革、失业动态监测工作经费、宣传费、高技能人才培训。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年,本部门实有公务用车6辆,账面价值122.55万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门实有办公用房面积3532平方米,办公用房全部为单位自用。

3.其他国有资产占用情况。2019年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1:六盘水市人力资源和社会保障局2019年预算公开表.xls

        2:六盘水市人力资源和社会保障局2019年预算项目绩效情况表.xls

    
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