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六盘水市民政局关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

日期:2019-02-18 15:55 字号: [ ] 视力保护色:

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1.贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和方针政策;拟定全市民政事业发展规划和年度计划,拟定民政工作政策、规章并组织实施和监督检查。

2.依法对社会团体、民办非企业单位进行登记、管理和监察。

3.负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬工作和相关人员的伤残评定上报工作;拟定地方性优待抚恤规定;指导全市烈士纪念建筑物建设和管理工作。

4.负责退伍义务兵、转业士官、复员干部的接待转运及接收安置工作;负责移交地方政府安置的军队离休、退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导军供站和军队离休退休干部服务管理机构的建设和管理工作。

5.提出救灾工作政策建议;组织、协调救灾工作;建立自然灾害救助应急体系,组织核查、评估、发布灾情;管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作。

6.拟定全市社会救助政策、规划和标准;健全社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作;指导全市城市低收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定工作。

7.负责全市乡(镇)以上行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更的审核报批工作。

8.指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

9.拟定全市社会福利事业发展规划;负责社会福利机构建设和福利彩票发行管理工作;贯彻促进慈善事业发展的政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

10.负责婚姻登记管理、殡葬和公墓管理、救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务等机构的管理工作。

11.负责市级民政事业经费管理工作;指导监督全市各项民政事业经费管理工作。

12.会同有关部门拟定社会工作发展规划和政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

13.承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

本部门内设科室10个,包括局办公室、人事教育与政策法规科、规划财务科、优抚安置科、救灾科、基层政权与社区建设科、区划地名科、社会福利与慈善事业促进科、社会事务科、社会组织管理科。

(三)预算构成情况:

本部门预算包含:本级预算、六盘水市社救局、六盘水市勘界和界限管理工作领导小组办公室、六盘水市公墓管理中心、六盘水市民政减灾中心、六盘水市军队离退休干部服务管理中心、六盘水市慈善总会办公室、六盘水市养老服务指导中心、六盘水市社会工作人才登记服务中心、六盘水市救助管理站和六盘水市流浪未成年人救助保护中心预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为120个,其中行政(参公)编52个、事业编68个。目前,在职职工97人,离退休职工29人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入8848.15万元,较上年增加6982.74万元,主要是2018年市级配套资金未纳入预算。其中:原一般公共预算收入8848.15万元,较上年增加6982.74万元。

2.支出情况。2019年,本部门总支出8848.15万元,较上年增加6982.74万元,主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出以及灾害防治及应急管理支出增加。其中:社会保障和就业支出8392.61万元,较上年增加6616.53万元;卫生健康支出120万元,较上年增加115万元;住房保障支出92.94万元,较上年增加8.61万元;灾害防治及应急管理支出242.6万元,较上年增加242.6万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2019年,本部门总收入8848.15万元,较上年增加6982.74万元,主要是增加市级配套资金。分来源类别看:原一般公共预算收入8848.15万元。分支出科目看:社会保障和就业支出8392.61万元,较上年增加6616.53万元;卫生健康支出120万元,较上年增加115万元;住房保障支出92.94万元,较上年增加8.61万元;灾害防治及应急管理支出242.6万元,较上年增加242.6万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2019年,本部门总支出8848.15万元,较上年增加6982.74万元,主要是项目支出增加。分支出类型看:基本支出1556.37万元、项目支出7291.78万元。分支出科目看:社会保障和就业支出8392.61万元,较上年增加6616.53万元;卫生健康支出120万元,较上年增加115万元;住房保障支出92.94万元,较上年增加8.61万元;灾害防治及应急管理支出242.6万元,较上年增加242.6万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入8848.15万元,较上年增加6982.74万元,主要是增加市级配套资金。其中:原一般公共预算收入8848.15万元,较上年增加7242.98万元;上年结转资金0万元,较上年减少260.24万元。

2.财政拨款支出情况。2019年,本部门财政拨款支出8848.15万元,较上年增加6982.74万元,主要是社会就业保障支出及灾害防治及应急管理支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出8848.15万元。分支出科目看:社会保障和就业支出8392.61万元,较上年增加6616.53万元;卫生健康支出120万元,较上年增加115万元;住房保障支出92.94万元,较上年增加8.61万元;灾害防治及应急管理支出242.6万元,较上年增加242.6万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)8848.15万元,较上年增加7242.98万元,主要是社会就业保障支出及灾害防治及应急管理支出增加。分支出类型看:基本支出1556.37万元、项目支出7291.78万元。分支出科目看:社会保障和就业支出8392.61万元,较上年增加6871.77万元;卫生健康支出120万元,较上年增加120万元;住房保障支出92.94万元,较上年增加8.61万元;灾害防治及应急管理支出242.6万元,较上年增加242.6万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1556.37万元,较上年增加151.2万元,主要是工资福利支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出654.36万元、机关商品和服务支出87.96万元、对事业单位经常性补助743.35万元、对个人和家庭的补助70.7万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1351.82万元、商品和服务支出133.85万元、对个人和家庭的补助70.7万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年,本部门公务用车保有量9辆(车牌号:贵B98655/贵B98051/贵B98190/贵B98049/贵BP0340/贵BZ9237/贵BK2339/贵BVR158/贵BJY157/),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算25.3万元,较上年减2.81万元,主要是车辆维修减少。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算2.41万元,较上年减1.59万元,主要是执行中央八项规定,接待减少。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2018年相比无变化。

综上,2019年本部门“三公”经费预算27.71万元,较上年减少4.4万元,主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2019年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2019年,本部门安排机关运行费预算91.54万元。其中:办公费10.5万元、印刷费1.1万元、邮电费1万元、差旅费8.93万元、水费5万元、电费6万元、公务用车运行维护费25.3万元、其他费用33.71万元。

  (二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2019年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2019年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2019年,本部门共有预算项目30个,项目名称分别是全市民政工作会议、2018年全市民政工作年中分析会议经费;行政区划、地名管理、界限管理工作经费;第十一届村(居)民委员会换届选举工作经费;基层政权建设与社区建设科工作经费;养老工作经费;防灾减灾救灾工作经费;社会救助业务工作经费;殡葬改革工作经费;殡葬救助市级配套资金;带病回乡退伍军人生活补助市级配套资金;春节、八一慰问优抚对象市级配套资金;自主就业退役士兵一次性经济补助市级财政配套资金;农村和城镇无工作参战退役人员生活补助金市级配套资金;孤儿生活费市级补助;高龄津贴配套经费;民办养老机构一次性建设补贴和运营补贴经费;重度残疾人护理补贴经费;城乡低保市级补助资金;农村低保季节性缺粮救助资金;临时救助;流浪乞讨人员护送返乡等业务经费;城乡特困人员供养市级补助资金;60年代初精简退职老职工定期定量救济费市级补助资金;驻市部队随军未就业家属生活补助金;双拥业务工作经费;春节、“八一”建军节慰问驻市部队和六盘水舰;城乡医疗救助市级补助资金;救灾物资采购;2018-2019年度冬春救助市级配套资金;2019年政策性农房灾害保险市级配套经费。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年,本部门实有公务用车9辆,账面价值191.83万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门实有办公用房面积4200平方米,账面价值734.21万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2019年,本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2019年,本单位其他国有资产账面价值3183.7万元,目前使用正常。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1:六盘水市民政局2019年预算公开表.xls

        2:六盘水市民政局2019年预算项目绩效情况表.xls

    
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