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六盘水市公路处关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

日期:2018-03-12 11:46 字号: [ ] 视力保护色:

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

依法做好农村公路的管理、养护、监督检查工作;负责公路保护监督管理工作,保障公路的安全、完好和畅通,为农村公路畅通提供养护与管理保障;审批县级交通主管部门规划的县道,维护公路建设秩序,加强公路建设的监督管理;编制农村公路建设规划;养护工程计划;监督、检查、指导农村公路工程计划执行情况及养护质量;组织培训;新技术引进与推广应用;公路行业信息管理;承办上级部门交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

本部门内设科室5个,包括综合科、计划统计科、养护管理科、工程技术科、建设管理科。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为22个,截止2017年底,在职职工18人,离退休职工9人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入952.99万元,较上年增加670.14万元,主要是上年结转收入增加。其中:原一般公共预算收入282.59万元,较上年减少0.24万元;上年结转收入670.40万元,较上年增加670.40万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出952.99万元,较上年增加670.14万元,主要为上年结转支出增加。其中:社会保障和就业支出24.32万元,较上年增加1.04万元;城乡社区支出647万元,较上年增加647万元;住房保障支出17.76万元,较上年增加3.80万元;交通运输支出263.91万元,较上年减少4.96万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入952.99万元,较上年增加670.14万元,主要是上年结转收入增加。分来源类别看:上年结转收入670.40万元、原一般公共预算收入282.59万元。分支出科目看:

社会保障和就业支出24.32万元,较上年增加1.04万元;城乡社区支出647万元,较上年增加647万元;住房保障支出17.76万元,较上年增加3.80万元;交通运输支出263.91万元,较上年减少4.96万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出952.99万元,较上年增加670.14万元,主要是上年结转支出增加。分支出类型看:基本支出282.59万元,上年结转支出670.40万元。分支出科目看:社会保障和就业支出24.32万元,较上年增加1.04万元;城乡社区支出647万元,较上年增加647万元;住房保障支出17.76万元,较上年增加3.80万元;交通运输支出263.91万元,较上年减少4.96万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入952.99万元,较上年增加670.14万元,主要是上年结转收入增加。其中:原一般公共预算收入282.59万元,较上年减少0.24万元;上年结转收入670.40万元,较上年增加670.40万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出952.99万元,较上年增加670.14万元,主要是上年结转支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出282.59万元。分支出科目看:社会保障和就业支出24.32万元,较上年增加1.04万元;城乡社区支出647万元,较上年增加647万元;住房保障支出17.76万元,较上年增加3.80万元;交通运输支出263.91万元,较上年减少4.96万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)282.59万元,较上年减少0.24万元。分支出类型看:基本支出282.59万元。分支出科目看:社会保障和就业支出24.32万元,较上年增加1.04万元;住房保障支出17.76万元,较上年增加3.80万元;交通运输支出240.51万元,较上年减少28.34万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)282.59万元,较上年减少0.24万元。分政府预算经济分类科目看:对事业单位经常性补助267.35万元、对个人和家庭的补助15.24万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出252.27万元、商品和服务支出15.08万元、对个人和家庭的补助15.24万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量1辆(车牌号:贵B98456),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算2.08万元,较上年减4.15万元,主要是公务用车实有数量减少。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算0.40万元,较上年增加0.28万元,主要是加大上下对接力度。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算2.48万元,较上年减少3.87万元,主要是公务用车运行维护费减少。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算9.73万元。其中:办公费0.50万元、邮电费0.38万元、差旅费1万元、会议费1.25万元、水费0.55万元、电费0.55万元、公务用车运行维护费2.08万元、其他费用3.43万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车1辆,账面价值27.14万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积1171.7平方米,账面价值359.67万元,办公用房自用面积为616.62平方米,其余为超限办借用办公用房(234.34平方为米)及闲置面积。

3.大型设备占用情况。市公路处无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2018年,其他固定资产407.42万元,该类固定资产为1990年至今累计的帐面价值,绝大部份已报废,暂未做报废处置,待进行核查后,根据相关要求,核减固定资产。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:六盘水市公路处2018年预算公开表.xls

    
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