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六盘水市投资促进局关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

日期:2018-03-12 11:46 字号: [ ] 视力保护色:

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1.六盘水市投资促进局负责实施招商引资和市内外双向投资促进工作;拟定全市招商引资政策、措施并组织实施;统筹协调、指导全市招商引资工作;提出全市大型招商引资活动方案,组织全市性招商引资活动;指导市政府各驻外办事(联络)处的招商引资工作;组织招商引资项目的考察、论证、评估、咨询工作;负责协调全市重大招商引资项目的前期工作及建设有关事项;收集、整理、分析市重大项目的动态情况、政策信息、市场信息,配合市重大项目业主和有关部门开展协调服务等工作;协助有关部门做好园区的管理工作;协助处理钟山、红果经济开发区的有关招商事宜。

2.六盘水市利用外资和招商引资项目代办服务中心(六盘水市投资服务中心)

3.六盘水市投资促进局上海招商分局(六盘水市人民政府驻上海联络处)、六盘水市投资促进局重庆招商分局(六盘水市人民政府驻重庆办事处)、六盘水市投资促进局广州招商分局(六盘水市投资促进局深圳招商分局、六盘水市人民政府驻广州办事处)、六盘水市投资促进局昆明招商分局(六盘水市人民政府驻昆明办事处)负责对外经济合作和招商引资工作;负责所驻地区政务信息和经济信息的收集、整理与传递工作;承担对外宣传工作等。

(二)部门内设机构

六盘水市投资促进局内设6个科室。分别是:办公室、项目科、综合科、对外联络科、招商监督科、协调服务科。

(三)预算构成情况:

1.六盘水市投资促进局本级(行政单位)。

2.六盘水市利用外资和招商引资项目代办服务中心(六盘水市投资服务中心,财政全额预算管理事业单位)。

3.六盘水市投资促进局上海招商分局(六盘水市人民政府驻上海联络处)、六盘水市投资促进局重庆招商分局(六盘水市人民政府驻重庆办事处)、六盘水市投资促进局广州招商分局(六盘水市投资促进局深圳招商分局、六盘水市人民政府驻广州办事处)、六盘水市投资促进局昆明招商分局(六盘水市人民政府驻昆明办事处)财政全额预算管理事业单位。

(四)部门人员构成

1.六盘水市投资促进局本级:行政编制15名(含2名工勤人员),现在职实有人员11名(含2名工勤人员)、退休人员2名。

2.六盘水市利用外资和招商引资项目代办服务中心(六盘水市投资服务中心):事业编制11名(含1名工勤人员),现实有人员9名(含1名工勤人员)。

3.六盘水市投资促进局上海招商分局(六盘水市人民政府驻上海联络处):事业编制7名,现实有人员2名;六盘水市投资促进局重庆招商分局(六盘水市人民政府驻重庆办事处):事业编制7名,现实有人员1名;六盘水市投资促进局广州招商分局(六盘水市投资促进局深圳招商分局、六盘水市人民政府驻广州办事处):事业编制9名,现实有人员3名;六盘水市投资促进局昆明招商分局(六盘水市人民政府驻昆明办事处):事业编制5名,现实有人员3名。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入668.39万元,较上年增加340.92万元,主要是上海、重庆、广州、昆明四个招商分局商分局统一划入市投资促进局管理。其中:原一般公共预算收入639.79万元,较上年增加317.72万元;上年结转收入28.6万元,较上年增加23.2万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出668.39万元,较上年增加340.92万元,主要是上海、重庆、广州、昆明四个招商分局各项支出增加。其中:一般公共服务支出611.2万元,较上年增加299.23万元;社会保障和就业支出32.83万元,较上年增加32.83万元,2018年新增养老保险住房保障支出。住房保障支出24.37万元,较上年增加8.87万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入668.39万元,较上年增加340.92万元,主要是增加上海、重庆、广州、昆明四个招商分局收入。分来源类别看:上年结转收入28.6万元、原一般公共预算收入639.79万元。分支出科目看:一般公共服务支出611.2万元,较上年增加299.23万元;社会保障和就业支出32.83万元,较上年增加32.83万元;住房保障支出24.37万元,较上年增加8.87万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出668.39万元,较上年增加340.92万元,主要是基本支出、项目支出增加。分支出类型看:基本支出404.39万元、项目支出264万元。分支出科目看:一般公共服务支出611.2万元,较上年增加299.23万元;社会保障和就业支出32.83万元,较上年增加32.83万元;住房保障支出24.37万元,较上年增加8.87万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入668.39万元,较上年增加340.92万元,主要是增加上海、重庆、广州、昆明四个招商分局收入。其中:原一般公共预算收入639.79万元,较上年增加317.72万元;上年结转收入28.6万元,较上年增加23.2万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出668.39万元,较上年增加340.92万元,主要是上海、重庆、广州、昆明四个招商分局各项支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出668.39万元。分支出科目看:一般公共服务支出611.2万元,较上年增加299.23万元;社会保障和就业支出32.83万元,较上年增加32.83万元;住房保障支出24.37万元,较上年增加8.87万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)639.79万元,较上年增加317.72万元,主要是增加上海、重庆、广州、昆明四个招商分局收入。分支出类型看:基本支出375.79万元、项目支出264万元。分支出科目看:一般公共服务支出582.6万元,较上年增加276.03万元;社会保障和就业支出32.83万元,较上年增加32.83万元;住房保障支出24.37万元,较上年增加8.87万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)375.79万元,较上年增加103.72万元,主要是上海、重庆、广州、昆明四个招商分局各项支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出144.22万元、机关商品和服务支出22.06万元、对事业单位经常性补助205.82万元、对个人和家庭的补助3.68万元、分部门预算经济分类科目看:工资福利支出337.38万元、商品和服务支出34.73万元、对个人和家庭的补助3.68万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量2辆(车牌号:贵B93939和贵B93178),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算4.89万元,较上年增加2.45万元,主要是新增市政府办划转市投资促进局管理的4个招商分局,车辆维修将增加。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算0万元,较上年减0.05万元,主要是厉行节约,按规定压缩减少支出。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算4.89万元,较上年增加2.45万元,主要是公务用车运行维护费增加。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算20.51万元。其中:办公费2.08万元、邮电费1万元、差旅费1万元、水费0.06万元、电费2.10万元、公务用车运行维护费4.89万元、其他费用9.39万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车2辆,账面价值59.02万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积421.6平方米,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2018年,本部门没有大型设备。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:六盘水市投资促进局2018年预算公开表.xls

    
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