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六盘水市发展和改革委关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

日期:2018-03-12 11:18 字号: [ ] 视力保护色:

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况和部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的储备和紧急调度。

3、参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;安排市级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报;实施重点项目管理,开展重大建设项目稽察;按规定指导和协调全市招投标工作。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;统筹服务业发展,会同有关部门拟定服务业发展战略、重大政策及规划;拟定现代物流业发展战略、规划;组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、统筹推进城乡区域协调发展。组织编制主体功能区规划并协调实施和监测评估;组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策;组织协调重大基础设施项目前期工作;研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策;牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制。

8、统筹推进与市外区域合作交流,提出推进区域合作的体制机制和政策建议;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行;拟定重要战略物资储备规划,负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟定人口发展战略、规划及人口政策,参与拟定科学技术、教育、文化、旅游、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

10、推进可持续发展战略实施。负责节能减排的综合协调;组织拟定循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制环境保护规划,协调能源资源节约和综合利用的重大问题;负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法有关工作。

11、综合分析气候变化对经济社会发展的影响,组织拟定应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

12、组织编制国民经济动员规划、计划,协调有关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

13、编制和执行价格调整改革规划;监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势;负责全市价格监督检查等工作。

14、负责将安全生产纳入全市国民经济与社会发展规划,将安全生产监管监察基础设施、执法能力、技术支撑体系建设和隐患治理纳入基本建设项目计划,将生产安全事故应急救援体系建设纳入发展计划;负责将安全纳入项目审批、核准和备案的审查范围。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室24个,包括六盘水市价格认证中心、六盘水市循环经济产业发展中心、六盘水市统筹城乡综合配套改革服务中心、重大项目科、直属机关党委办公室、人事教育科、价格与收费管理科、价格监督检查科(价格监督检查局)、价格监测调控科(基金管理科)、经济体制综合改革科、市铁路建设办公室、项目稽察办公室(政策法规科)、项目管理科(政务服务科)、就业与服务业发展科(财政金融与利用外资科)、社会发展科、资源节约与环境保护科、工业经济科、交通运输科、地区经济科(以工代赈办公室)、农村经济科、固定资产投资科、国民经济综合科(市国防动员委员会经济动员办公室)、发展规划科、办公室。

(三)部门预算单位构成及部门人员构成

序号

单位名称

单位类型

实有人数

1

六盘水市发展和改革委员会本级

行政单位

104人(行政编48人、工勤人员7人、退休53人)

2

六盘水市统筹城乡综合配套改革服务中心

财政全额补助事业

4人(编制数5名)

3

六盘水市价格认证中心

财政全额补助事业

4人(编制数5名)

4

六盘水市循环经济产业发展中心

财政全额补助事业

9人(编制数9名)

5

六盘水市铁路服务中心

财政全额补助事业

3人(编制数5名)


合计


124人(在职71人、退休53人)

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入7286.17万元,较上年增加4793.22万元,主要是市级项目前期费及工资福利支出增加。其中:原一般公共预算收入1324.36万元,较上年增加120.41万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入20万元,较上年增加11万元;上年结转收入5941.81万元,较上年增加4661.81万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出7286.17万元,较上年增加4793.22万元,主要是市级项目前期费及工资福利支出增加。其中:一般公共服务支出6338.68万元,较上年增加5176.49万元;节能环保支出500万元,较上年增加300万元;交通运输支出188万元,较上年增加188万元;其他支出100万元,较上年减少630万元;社会保障和就业支出92.10万元,较上年增加92.10万元,住房保障支出67.39万元,较上年增加16.63万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总支出7286.17万元,较上年增加4793.22万元,主要是市级项目前期费及工资福利支出增加。分来源类别看:上年结转收入5941.81万元、原一般公共预算收入1324.36万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入20万元。分支出科目看:一般公共服务支出6338.68万元,较上年增加5176.49万元;节能环保支出500万元,较上年增加300万元;交通运输支出188万元,较上年增加188万元;其他支出100万元,较上年减少630万元;社会保障和就业支出92.10万元,较上年增加92.10万元,住房保障支出67.39万元,较上年增加16.63万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出7286.17万元,较上年增加4793.22万元,主要是市级项目前期费及基本支出工资福利支出增加。分支出类型看:基本支出1335.16万元、项目支出5951.01万元。分支出科目看:一般公共服务支出6338.68万元,较上年增加5176.49万元;节能环保支出500万元,较上年增加300万元;交通运输支出188万元,较上年增加188万元;其他支出100万元,较上年减少630万元;社会保障和就业支出92.10万元,较上年增加92.10万元、住房保障支出67.39万元,较上年增加16.63万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入7286.17万元,较上年增加4793.22元,主要是市级项目前期费及工资福利收入增加。其中:原一般公共预算收入1324.36万元,较上年增加120.41万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入20万元,较上年增加11万元;上年结转收入5941.81万元,较上年增加4661.81万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门总支出7286.17万元,较上年增加4793.22万元,主要是市级项目前期费及基本支出工资福利支出增加。分支出类别来看:一般公共服务支出7286.17万元。分支出科目看:一般公共服务支出6338.68万元,较上年增加5176.49万元;节能环保支出500万元,较上年增加300万元;交通运输支出188万元,较上年增加188万元;其他支出100万元,较上年减少630万元;社会保障和就业支出92.10万元,较上年增加92.10万元、住房保障支出67.39万元,较上年增加16.63万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)1344.36万元,较上年增加131.41万元,主要是基本支出工资福利支出增加。分支出类型看:基本支出1233.36万元、项目支出111万元。分支出科目看:一般公共服务支出1184.88万元,较上年增加22.69万元;社会保障和就业支出92.10万元,较上年增加92.10万元、住房保障支出67.39万元,较上年增加16.63万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1233.36万元,较上年增加20.41万元,主要是工资福利支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出764.49万元、机关商品和服务支出105.32万元、对事业单位经常性补助236.55万元、对个人和家庭的补助127万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出982.93万元;商品服务支出123.43万元;对个人和家庭的补助127万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量4辆(车牌号:贵BG86862、贵BCC401、BCC127、贵B98665),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算11.24万元,较上年减0.01万元,主要是严格控制公务用车。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算6.48万元,较上年减3.52万元,主要是接待减少。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算17.73万元,较上年减少3.52万元,主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)

机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算55.06万元。其中:办公费7万元;印刷费4万元;水费0.5万元;电费7万元;公务用车运行维护费11.24万元;其他费用25.32万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车4辆,账面价值57.09万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积229.57平方米,账面价值5.23万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2018年,本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2018年,本部门其他固定资产账面价值217.02万元。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:六盘水市发展和改革委员会2018年预算公开表.xls

    
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