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六盘水市能源局关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

日期:2018-03-12 11:46 字号: [ ] 视力保护色:

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1、贯彻落实国家能源产业政策,提出能源发展战略的建议,拟定能源发展规划、产业政策并组织实施,协调解决能源发展和体制改革中的重大问题,拟定有关改革方案。

2、负责电力、煤炭(洗选、焦化)、煤层气、煤化工及煤炭加工转化为清洁能源产品、新能源(风能、光能、生物质能)、石油、天然气和可再生能源等能源的行业管理;参与组织拟定能源行业标准,监测能源发展情况;指导能源生产建设和衔接供需平衡;指导协调农村能源发展工作。

3、拟订煤炭开发、煤层气、煤化工、煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划、计划和政策并组织实施;承担参与煤炭体制改革有关工作;组织协调有关部门开展煤层气开发、淘汰煤炭落后产能、煤矿瓦斯利用工作。

4、负责建立全市能源(煤炭)调运和稽查机制;规范全市煤炭运销管理体系;依法整顿、规范能源生产和能源经营秩序;指导煤炭物流基地建设、煤炭交易市场相关工作;指导协调能源行业人才培养工作;负责组织开展全市能源行业职业教育和能源技术培训工作。

5、负责能源行业节能和资源综合利用,拟定财政用于节能专项资金年度计划并组织实施;指导能源科技进步、成套设备的引进创新,组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备;组织指导能源行业企业技术改造工作;承担散装水泥行业监管工作。

6、拟定全市石油储备规划并组织实施,监测全市石油市场供求变化,按规定权限审批或审核石油储备设施项目,监督管理商业石油储备。

7、负责拟定全市能源(煤炭)工业经济运行调度统计机制并组织实施;分析能源经济运行动态,负责能源预测预警,发布能源信息;参与能源运行调节和重点用煤企业应急保障。

8、牵头组织开展能源合作,协调能源开发利用工作,按规定权限审批、审核或报批能源(煤炭、煤层气、电力、煤化工、煤炭加工转化为清洁能源产品、风能、光能、生物质能等)重大投资项目。

9、参与拟定与能源相关的资源、财税、环保及气候变化等政策的实施意见,参与能源价格调整。

10、协同有关部门对能源行业安全生产进行监管,参与并指导协调能源行业重特大安全事故抢险救灾和调查处理。负责能源行业的生产协调和监管工作。

11、承担能源行业的节能减排工作。

12、负责组织征收能源价格调节基金,提出资金使用和管理建议。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

根据上述职责,市能源局设9个内设机构:

(1)办公室

负责局机关政务工作,监督检查机关工作制度的落实;负责会议的组织和会议决定事项的督办;负责文秘与公文管理、目标绩效管理、办公自动化、信访、机要、保密、档案、提案、议案、建议、保卫、外事和接待工作;负责局机关和直属单位的机构编制、干部人事及财务与资产管理等工作;负责对外宣传、新闻发布工作。

(2)政策法规科

研究能源重大问题并提出相关建议;起草有关贯彻国家能源法律、法规、规章的实施意见和办法;贯彻落实国家能源产业政策,提出能源发展战略的建议和拟订能源行业标准;对本局起草的规范性文件进行合法性审核;承担行政复议、行政应诉、行政赔偿等法律事务和重要文件、报告起草工作;承担能源生产和市场资格准入许可受理工作;组织能源行业专业技术职务申报工作;负责能源行业从业资格、职业教育、技能培训监管工作;协调能源行业重特大安全事故抢险救灾和调查处理。

(3)发展规划科

研究编制全市能源发展战略构想和总体规划,提出能源资源合理开发、能源产业合理布局和综合利用的建议;研究提出全市能源产业总量平衡和结构调整的目标及措施;组织拟订全市能源产业年度发展计划;参与全市能源资源开发与规划管理,对能源资源矿业权的设置提出初审意见;提出能源行业使用专项资金建设项目的审核意见;承担能源体制改革有关工作;牵头组织开展能源对外合作,协调全市能源开发利用工作。

(4)煤炭科

承担煤炭行业管理工作;拟订煤炭开发、发展规划、计划和政策并组织实施;承担参与煤炭体制改革有关工作;负责煤矿技术改造、生产协调及监管工作;负责煤矿开办审核申报;负责全市煤矿固定资产投资统计上报;组织煤矿瓦斯等级鉴定、矿井通风能力、煤矿生产能力核定等工作;负责全市煤矿升级改造工作,按权限审批或报批煤矿生产地质报告;负责市内煤矿建设项目开工备案;负责煤矿生产要素采集分析工作;承担煤炭建设项目的监督管理,负责组织煤矿工程质量监督检查和竣工验收;配合有关部门做好煤矿的环保工作。

(5)资源转化科

负责全市能源资源转化的行业管理工作,拟定全市能源资源转化产业的政策并组织实施,研究制定煤炭(洗选、焦化)、煤化工及煤炭加工转化为清洁能源产品行业发展规划和年度计划,推进能源转化进程,组织实施行业法规和经济技术政策的宣传贯彻落实;负责全市能源资源转化项目的前期可行性调研论证,审核申报能源资源转化的基本建设项目和技术改造项目;负责能源行业工业废弃物的综合利用工作;负责相关生产要素采集分析工作;配合有关部门做好能源资源转化建设项目的环保工作。

(6)煤层气开发协调科

负责煤层气行业管理及开发利用相关工作,组织拟定煤层气发展规划、年度计划与实施办法;协调有关部门开展煤层气开发的前期可行性调研论证,审核申报煤层气开发的基本建设项目和技术改造项目;承担煤层气加工转化的行业技术改造、生产协调和监管工作;负责相关生产要素采集分析工作;配合有关部门做好煤层气开发建设项目的环保工作。

(7)新能源和再生能源科

承担新能源、电力和可再生能源行业监管相关工作;负责拟定全市新能源、火电、水电、风能、光能、生物质能等可再生能源的发展规划、计划并组织实施;指导协调新能源、可再生能源发展工作;负责新能源、电力和可再生能源生产的资格准入许可工作;承担新能源、电力和可再生能源新能源等行业的技术改造、生产协调和监管工作;参与地方电网和电力体制改革有关工作;按规定权限审核上报能源项目等工作;指导协调农村能源发展工作;负责相关生产要素采集分析工作;配合有关部门做好新能源、电力和可再生能源的环保工作。

(8)能源节约与科技装备科

负责能源行业节能减排和资源综合利用;负责能源科技进步和装备产业的有关工作;拟订能源节约与科技装备的发展规划、计划和政策并组织实施;参与节能减排重点工程项目审查;提出能源行业节能评估报告的审核意见;组织指导能源行业企业节能技术改造工作;负责能源行业节能和科技装备的先进技术、设备推广应用;协调推进煤机化建设相关工作;负责辖区内长输油气管道保护工作;承担散装水泥行业监管的相关工作。

(9)能源市场监管科

负责全市煤炭运销管理工作;参与拟定全市能源行业经济运行政策措施,依法监管煤炭经营秩序;负责拟定全市年度能源(煤炭)生产计划并组织实施;指导煤炭物流基地建设、煤炭交易市场相关工作;负责全市能源行业经济运行调度统计;配合有关部门调研煤炭、石油、天然气和电力等能源产品的市场价格,提出能源价格调整建议;分析能源经济运行动态,发布能源信息;参与能源运行调节和重点用煤企业应急保障;协助能源价格调节基金征收工作,提出资金使用和管理建议;承担石油行业的监管工作,拟订石油储备布局规划和管理办法并实施监管;监督管理商业石油储备。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:

本部门编制数为73个,其中行政(参公)编29个、事业编42个。目前,在职职工54人,离退休职工28人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入1279.00万元(保留两位小数,下同),较上年增加350.43万元,主要是上年结转增加。其中:原一般公共预算拨款收入902.2万元,较上年增加7.3万元;上年结转收入376.8万元,较上年增加343.13万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出1279.00万元,较上年增加350.43万元,主要是上年结转支出增加。其中:社会保障和就业支出66.65万元,较上年增加66.65万元,节能环保支出306.00万元,较上年增加306.00万元,资源勘探开发857.21万元,较上年减少29.69万元,住房保障支出49.15万元,较上年增加7.48万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入1279.00万元,较上年增加350.43万元,主要是国库集中支付系统指标结转账务收入增加。分来源类别看:上年结转收入376.80万元、原一般公共预算收入902.20万元。分支出科目看:社会保障和就业支出66.65万元,较上年增加66.65万元,节能环保支出306.00万元,较上年增加306.00万元,资源勘探开发857.21万元,较上年减少29.69万元,住房保障支出49.15万元,较上年增加7.48万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出1279.00万元,较上年增加350.43万元,主要是基本支出、项目支出增加。分支出类型看:基本支出912.00万元、项目支出367.00万元。分支出科目看:社会保障和就业支出66.65万元,较上年增加66.65万元,节能环保支出306.00万元,较上年增加306.00万元,资源勘探开发857.21万元,较上年减少29.69万元,住房保障支出49.15万元,较上年增加7.48万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入1279.00万元,较上年增加350.43万元,主要是上年结转增加。其中:原一般公共预算收入902.2万元,较上年增加48.97万元;上年结转收入376.8万元,较上年增加343.13万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出1279.00万元,较上年增加350.43万元,主要是社会保障和就业支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出1279.00万元。分支出科目看:社会保障和就业支出66.65万元,较上年增加66.65万元;节能环保支出306.00万元,较上年增加306.00万元;资源勘探信息等支出857.21万元,较上年减少29.69万元;住房保障支出49.15万元,较上年增加7.48万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)902.2万元,较上年增加48.97万元,主要是社会保障和就业支出增加。分支出类型看:基本支出841.2万元、项目支出61万元。分支出科目看:社会保障和就业支出66.65万元,较上年增加66.65万元;资源勘探开发786.41万元,较上年减少25.16万元,住房保障支出49.15万元,较上年增加7.48万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)841.2万元,较上年增加10.3万元,主要是社会保障和就业支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出277.58万元、机关商品和服务支出43.68万元、对个人和家庭的补助支出64.55万元,对事业单位经常性补助455.39万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出708.85万元、商品和服务支出67.8万元、对个人和家庭的补助64.55万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量2辆(车牌号:贵B56700/贵BGW040),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算5.62万元,与上年持平。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算0万元,较上年减0.11万元,主要是本年财政未安排公务接待费。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算5.62万元,较上年减少0.11万元,主要是公务接待费减少。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算29.00万元。其中:办公费17.76万元、公务用车运行维护费5.62万元、其他费用5.62万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车2辆,账面价值54.24万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积1489.09平方米,账面价值96.73万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2018年,本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2018年,本部门无其他国有资产占用情况。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:六盘水市能源局2018预算公开表.xls

    
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