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六盘水市交通运输局关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

日期:2018-03-12 11:47 字号: [ ] 视力保护色:

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1、贯彻执行国家、省交通运输行业发展的方针政策和法律法规;拟订公路、水路、交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;参与拟订物流业发展战略和规划,监督实施有关政策和标准;培育和规范物流市场;负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。

2、承担道路、水路运输市场监督责任。监督实施道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范;负责提出市内公路、水路固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

3、指导交通运输业体制改革工作。培育和管理交通运输市场以及交通建设市场,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,管理城市客运(城市公共交通和出租车);引导交通运输业优化结构和协调发展。

4、负责道路、水路交通运输业管理工作,指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输,承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。

5、承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、质量与安全监督和造价管理;组织实施国家重点公路及水路交通工程建设,监督交通基础设施建设资金的使用;负责交通规费征收稽查和审计监督工作。

6、负责地方高速公路及重点干线路网的运行监测、协调和车辆超限超载治理工作;归口管理公路、水路的收费站(卡)和车辆超限运输检测站点的设置申报及收费工作。

7、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作,归口管理船员培训考核。

8、负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;实施汽车综合性能检测行业管理。

9、推广交通科技新技术、新产品,实施科技开发,推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。

10、承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处) 8 个,包括办公室、人事教育科、安全法规科、计划建设管理科、财务科、机关党办、重点公路建设管理处、交通应急指挥中心

(三)预算构成情况:

主管部门1个,未独立核算的二级单位2个,市重点公路建设管处和市交通应急指挥中心由市交通运输局代为管理。

本部门预算包含:本级预算、重点公路建设管理处、交通应急指挥中心预算。具体组成单位及各单位具体情况如下表:

序号

单位名称

单位性质

收入来源

1

六盘水市交通运输局

行政机关

财政拨款

2

市重点公路建设管理处

全额拨款事业

财政拨款

3

市交通应急指挥中心

全额拨款事业

财政拨款

(四)部门人员构成:

局机关及2个财务未独立的局属事业单位,2017年末总编制人数37人,其中:局本级核定行政编制22人,工勤编制2人;2个未独立事业单位核定事业编制11人,工勤编制1人。在职实有人数32人。其中:行政编制实有人员20人,工勤编制实有人员2人,事业编制实有人员10人;离休人员1人,行政退休人员15人,事业退休人员1人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入678.64万元(保留两位小数,下同),较上年增加17.33万元,主要是上年结转收入增加。其中:原一般公共预算收入625.64万元;上年结转收入53万元,较上年增加53万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出678.64万元,较上年增加17.33万元,主要是基本支出增加。其中:交通运输支出611.39万元,较上年减少26.05万元;社会保障和就业支出38.66万元,较上年增加38.66万元;住房保障支出28.59万元,较上年增加4.72万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入678.64万元,较上年增加17.33万元,主要是上年结转增加。分来源类别看:上年结转收入53万元、原一般公共预算收入625.64万元。分支出科目看:交通运输支出611.39万元,较上年减少26.05万元;社会保障和就业支出38.66万元,较上年增加38.66万元;住房保障支出28.59万元,较上年增加4.72万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出678.64万元,较上年增加17.33万元,主要是基本支出增加。分支出类型看:上年结转53万元、基本支出757.64万元、项目支出103万元。分支出科目看:交通运输支出611.39万元,较上年减少26.05万元;社会保障和就业支出38.66万元,较上年增加38.66万元;住房保障支出28.59万元,较上年增加4.72万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入678.64万元,较上年增加17.33万元,主要是上年结转收入增加。其中:原一般公共预算收入625.64万元;上年结转收入53万元,较上年增加53万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出678.64万元,较上年增加41.2万元,主要是基本支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出678.64万元。分支出科目看:交通运输支出611.39万元,较上年减少26.05万元;社会保障和就业支出38.66万元,较上年增加38.66万元;住房保障支出28.59 万元,较上年增加4.72万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)625.64万元。分支出类型看:基本支出522.64万元、项目支出103万元。分支出科目看:交通运输支出558.39万;社会保障和就业支出38.66万元,较上年增加38.66万元;住房保障支出28.59万元,较上年增加4.72万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)522.64万元。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出291.40万元、机关商品和服务支出46.77万元、对事业单位经常性补助127.95万元、对个人和家庭的补助56.52万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出410.54万元、商品和服务支出55.58万元、对个人和家庭的补助56.52万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量3辆(车牌号:贵BH2166、贵BGC126 、贵BKA436),无公务车购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算7.33万元,与上年持平。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算0.3万元,较上年增加0.16万元,主要是本年计提基数提高。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算7.63万元,较上年增加0.16万元,主要是公务接待费增加。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算26.58万元。其中:办公费2.5万元、印刷费2万元、差旅费1.92万元、维修(护)费0.2万元、水费0.5万元、电费2万元、公务用车运行维护费7.33万元、其他费用10.13万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门安排政府采购预算53万元。其中:“12328”运行维护费项目53万元,该项目总投资53万元。“12328”运行维护费主要用于承担接听、处理或流转六盘水市交通运输12328服务监督电话业务,主要包括覆盖公路、水路、道路运输、城市客运、海事、救助等业务,包括处理本市12328电话业务和省级流转的服务监督和投诉举报业务;上报、流转跨地市的服务监督、投诉举报。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车3辆,账面价值119.7万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积416平方米,资产账面价值未在我单位账上,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。无

4.其他国有资产占用情况。其他资产均为正常办公使用。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:六盘水市交通运输局2018年预算公开表.xls

    
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