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六盘水市安全生产监督管理局关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

日期:2018-03-12 15:52 字号: [ ] 视力保护色:

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

六盘水市安全生产监督管理局为市人民政府工作部门,依法履行安全生产监督管理职能的正县级机构,贯彻执行安全生产的法律、法规、规章和政策,组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作,承担全市煤矿(含国有及国有控股煤矿)、非煤矿山企业、工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹、职业卫生等行业领域安全生产综合监督管理职责。同时,作为市安委会办事机构的六盘水市安全生产委员会办公室设在市安监局,承担市安全生产委员会办公室日常工作。

(二)部门内设机构:

本部门内设科室9个,包括办公室、政策法规科(政务服务科、法律顾问室)、规划科技科、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科、职业安全健康与工贸行业监督管理科、人事教育管理科、机关党办。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为135个,其中行政(参公)编117个、事业编18个。目前,在职职工98人,退休职工12人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入1684.42万元,较上年增加259.38万元,主要是原一般公共预算收入、原预算外转一般公共预算管理资金收入、上年结转收入增加。其中:原一般公共预算收入1475.09万元,较上年增加70.06万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入50万元,较上年增加30万元;上年结转收入159.32万元,较上年增加159.32万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出1684.42万元,较上年增加259.38万元,主要是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。其中:社会保障和就业支出114.89万元,较上年增加114.89万元,资源勘探信息等支出1483.96万元,较上年增加123.58万元,住房保障支出85.57万元,较上年增加20.91万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入1684.42万元,较上年增加259.38万元,主要是原一般公共预算收入、原预算外转一般公共预算管理资金收入、上年结转收入增加。分来源类别看:上年结转收入159.32万元、原一般公共预算收入1475.09万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入50万元。分支出科目看:社会保障和就业支出114.89万元,较上年增加114.89万元,资源勘探信息等支出1483.96万元,较上年增加123.58万元,住房保障支出85.57万元,较上年增加20.91万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出1684.42万元,较上年增加259.38万元,主要是基本支出、项目支出增加。分支出类型看:基本支出1516.29万元、项目支出168.12万元。分支出科目看:社会保障和就业支出114.89万元,较上年增加114.89万元,资源勘探信息等支出1483.96万元,较上年增加123.58万元,住房保障支出85.57万元,较上年增加20.91万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入1684.42万元,较上年增加259.38万元,主要是原一般公共预算拨款、原预算外转一般公共预算管理资金收入增加。其中:原一般公共预算收入1475.09万元,较上年增加70.06万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入50万元,较上年增加30万元;上年结转收入159.32万元,较上年增加159.32万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出1684.42万元,较上年增加259.38万元,主要是原一般公共预算拨款、原预算外转一般公共预算管理资金支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出1684.42万元。分支出科目看:社会保障和就业支出114.89万元,较上年增加114.89万元,资源勘探信息等支出1483.96万元,较上年增加123.58万元,住房保障支出85.57万元,较上年增加20.91万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)1525.09万元,较上年增加100.05万元,主要是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。分支出类型看:基本支出1411.09万元、项目支出114万元。分支出科目看:社会保障和就业支出114.89万元,较上年增加114.89万元,资源勘探信息等支出1324.64万元,较上年减少15.74万元,住房保障支出85.57万元,较上年增加20.91万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1411.09万元,较上年增加92.25万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出1059.5万元、机关商品和服务支出143.97万元、对事业单位经常性补助177.36万元、对个人和家庭的补助30.27万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1227.94万元、商品和服务支出152.88万元、对个人和家庭的补助30.27万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量4辆(车牌号:贵B98289/贵B98200/贵B98201/贵B98202),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算9.78万元,较上年减1.46万元,主要是公务用车减少。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算5万元,较上年增加4.78万元,主要是上级领导对我市安全生产工作指导及检查增加,公务接待增加。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算14.78万元,较上年增加3.32万元,主要是公务接待费增加。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算52.89万元。其中:办公费10万元、印刷费1万元、邮电费3万元、差旅费6.1万元、会议费0.6万元、水费0.5万元、电费2万元、公务用车运行维护费9.78万元、其他费用19.92万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车4辆,账面价值148.19万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积0平方米。

3.大型设备占用情况。2018年,本部门实有大型设备3台(套),账面价值264.59万元,目前,由本部门自用。

4.其他国有资产占用情况。2018年,本部门其他国有资产包含通用设备、专用设备、家具、用具等,账面价值813.19万元,由本部门自用。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

附件:六盘水市安全生产监督管理局2018年预算公开表.xls

    
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