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六盘水市中心血站关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

日期:2018-03-12 09:58 字号: [ ] 视力保护色:

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责

六盘水市中心血站成立于1997年10月,为财政全额拨款的公益性事业单位,主要承担六盘水市市区的无偿献血宣传、献血招募、血液采集、成份制备、血液检测、贮存、供应和临床用血指导等工作;负责六枝、盘县临床用血的集中检测工作;指导六枝、盘县中心血库的业务工作。六盘水血站现有+4℃合格冷藏血库1套(储血容量≥2400袋)、-30℃血浆冷冻库1套(储浆容量≥4600袋)、费米24/20全自动酶免检测系统2套、帝肯全自动加样系统1套、爱康全自动酶免检测系统1套、奥林巴斯全自动生化分析仪1套、多丽斯血型数码判读仪1套、大容量低温离心机5台、全自动全血成分血分离机5台、血浆速冻机1套、单采血细胞分离机、液相色谱分析仪等先进的仪器设备,2016年又引进先进的核酸检测系统,保证了用血的安全性。

(二)部门内设机构

六盘水市中心血站为财政全额补助事业单位,内部设有办公室、后勤科、质量管理科、检验科、体检采血科、宣传招募科、成分制备科、血液储供科等八个科室。

(三)预算构成情况

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成

六盘水市中心血现有编制41人,实际在编在职人员37人,退休5人。编外聘用人员20人。其中:卫生专业技术人员45人,行政工勤人员17人;卫生专业技术人员中:副高以上职称4人,中级职称14人,初级职称11人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入1173.97万元,较上年增加126.35万元,主要是社保费、公积金、公用经费及专用材料费收入增加。其中:原一般公共预算收入1173.97万元,较上年增加126.35万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出1173.97万元,较上年增加126.35万元,主要是社保费、公积金、公用经费及专用材料费收入增加。其中:一般公共服务支出1061.87万元,较上年增加33.44万元;社会保障和就业支出48.4万元,较上年增加0万元;其他社保费28.27万元,较上年增加6.54万元;住房保障支出35.43万元,较上年增加6.37万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入1173.97万元,较上年增加126.35万元,主要是社保费、公积金、公用经费及专用材料费收入增加。分来源类别看:上年结转收入0万元、原一般公共预算收入423.97万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入750万元。分支出科目看:一般公共服务支出1090.15万元,较上年增加33.44万元;社会保障和就业支出48.4万元,较上年减少0万元,其他社保费28.27万元,较上年增加6.54万元;住房保障支出35.43万元,较上年增加6.37万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出1173.97万元,较上年增加126.35万元,主要是基本支出职工社保费、公积金及公用经费支出增加。分支出类型看:基本支出673.97万元、项目支出500万元。分支出科目看:一般公共服务支出1090.15万元,较上年增加33.44万元;社会保障和就业支出48.4万元,较上年减少0万元,其他社保费28.27万元,较上年增加6.54万元;住房保障支出35.43万元,较上年增加6.37万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入1173.97万元,较上年增加126.35万元,主要是社保费、公积金、公用经费及专用材料费收入增加。其中:原一般公共预算收入423.97万元,较上年增加26.35万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入750万元,较上年增加100万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出1173.97万元,较上年增加126.35万元,主要是社保费、公积金、公用经费及专用材料费收入增加。分支出类别看:一般公共预算支出1173.97万元。分支出科目看:一般公共服务支出1090.15万元,较上年增加33.44万元;社会保障和就业支出48.4万元,较上年减少0万元,其他社保费28.27万元,较上年增加6.54万元;住房保障支出35.43万元,较上年增加6.37万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出,较上年增加126.35万元,主要是社保费、公积金、公用经费及专用材料费收入增加。分支出类型看:基本支出673.97万元、项目支出500万元。分支出科目看:一般公共服务支出1090.15万元,较上年增加33.44万元;社会保障和就业支出48.4万元,较上年减少0万元,其他社保费28.27万元,较上年增加6.54万元;住房保障支出35.43万元,较上年增加6.37万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出1173.97万元,较上年增加126.35万元,主要是社保费、公积金、公用经费及专用材料费收入增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出571.69万元、机关商品和服务支出591万元、对个人和家庭的补助11.28万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出571.69万元、商品和服务支出591万元、对个人和家庭的补助11.28万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量10辆(车牌号:贵B03117、贵B03630、贵B03097、贵B58585、贵B98117、贵B01346、贵B01348、贵B56277、贵B59665、贵B59946),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算15万元,较上年增加0万元。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算1万元,较上年增加0.5万元,增加原因主要是2018年度血站将进行每两年一次的执业许可证年审,需请专家到站进行评估及各血站业务交流学习等,接待费增加。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算16万元,较上年增加0.5万元,增加原因主要是2018年度血站将进行每两年一次的执业许可证年审,需请专家到站进行评估及各血站业务交流学习等,接待费增加0.5万元。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算591万元。其中:办公费7.03万元、印刷费0.5万元、邮电费3万元、差旅费2万元、会议费2万元、福利费5.07万元、维修(护)费8万元、专用材料费450万元、水费2万元、电费28万元、物业管理费22万元、公务用车运行维护费15万元、其他费用46.4万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门安排政府采购预算102万元。其中:物业管理项目22万元;向政府购买劳动力项目80万元。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车10辆,账面价值364.64万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积8794.8平方米,账面价值约4176万元(项目正在审计中),办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2018年,本部门实有大型设备7台(套),账面价值1172万元,目前,由本部门自用。

4.其他国有资产占用情况。(无)

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:六盘水市中心血站2018年预算公开表.xls

    
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