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六盘水市卫生监督所关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

日期:2018-03-12 09:57 字号: [ ] 视力保护色:

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

六盘水市卫生监督所为正县级参公管理的事业单位,隶属于六盘水市卫生和计划生育委员会,经费形式属于财政全额拨款,执行事业单位会计制度。单位主要职责为:

1. 依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生工作;

2. 依法监督传染病防治工作;

3. 依法监督医疗机构和采供血机构及其执法人员的执业活动;

4. 整顿和规范医疗服务市场、打击非法行医和非法采供血行为;

5. 依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品;

6. 承办上级部门交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

六盘水市卫生监督所内设6个科室:办公室、传染病防治监督科、医疗机构监督科、职业和放射卫生监督科、稽核和信息科、协调科。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:

市卫生监督所编制人数26人,其中参公管理的干部编制24个,参公工勤人员1名,聘用1名,目前,在职职工18人(参公管理干部16人,参公工勤人员1名,聘用1名),退休职工8人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入371.37万元(保留两位小数,下同),较上年减少14.86万元,主要是单位人员大幅度减少,导致工资福利收入减少。其中:原一般公共预算收入313.27万元,较上年减少39.49万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入15万元,较上年减少2万元;上年结转收入43.10万元,较上年增加26.63万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出371.37万元,较上年减少14.86万元,主要是工资福利支出减少。其中:社会保障和就业支出24.56万元,较上年增加24.56万元(去年该项数据没有纳入预算);医疗卫生和计划生育支出328.89万元,较上年减少39.40万元,住房保障支出17.93万元,较上年减少0.01万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入371.37万元,较上年减少14.86万元,主要是单位人员减少,导致工资福利收入减少。分来源类别看:上年结转收入43.10万元、原一般公共预算收入313.27万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入15万元。分支出科目看:社会保障和就业支出24.56万元,较上年增加24.56万元(去年该项数据没有纳入预算);医疗卫生和计划生育支出328.89万元,较上年减少39.40万元,住房保障支出17.93万元,较上年减少0.01万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出371.37万元,较上年减少14.86万元,主要是单位人员减少,导致基本支出的工资福利收入减少。分支出类型看:基本支出329.37万元、项目支出42万元。分支出科目看:社会保障和就业支出24.56万元,较上年增加24.56万元(去年该项数据没有纳入预算);医疗卫生和计划生育支出328.89万元,较上年减少39.40万元,住房保障支出17.93万元,较上年减少0.01万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。

2018年,本部门财政拨款收入371.37万元,较上年减少14.86万元,主要是单位人员减少,导致基本支出中工资福利收入减少。其中:原一般公共预算收入313.27万元,:原一般公共预算收入313.27万元,较上年减少39.49万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入15万元,较上年减少2.00万元;上年结转收入43.10万元,较上年增加26.63万元。

2.财政拨款支出情况。

2018年,本部门财政拨款支出371.37万元,较上年减少14.86万元,主要是单位人员减少,导致基本支出的工资福利收入减少。分支出类别看:一般公共预算支出371.37万元。分支出科目看:社会保障和就业支出24.56万元,较上年增加24.56万元(去年该项数据没有纳入预算);医疗卫生和计划生育支出328.89万元,较上年减少39.40万元,住房保障支出17.93万元,较上年减少0.01万元。

3.其他说明情况。

本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)328.27万元,较上年减少42.96万元,主要是单位人员急剧减少,导致基本支出的工资福利收入减少。分支出类型看:基本支出306.27万元、项目支出22万元。分支出科目看:社会保障和就业支出24.56万元,较上年增加24.56万元(去年该项数据没有纳入预算);医疗卫生和计划生育支出285.79万元,较上年减少67.50万元,住房保障支出17.93万元,较上年减少0.01万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)306.27万元,较上年减少39.99万元,主要是单位人员急剧减少,导致基本支出的工资福利收入减少。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出252.92万元、机关商品和服务支出36.90万元、对个人和家庭的补助16.46万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出252.92万元、商品和服务支出36.90万元、对个人和家庭的补助16.46万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量2辆(车牌号:贵B08991/贵B98100),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算4.15万元,较上年减1万元,主要是油耗减少。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算0.50万元,较上年减0.38万元,主要是接待减少。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算4.65万元,较上年减少1.38万元,主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算14.34万元。其中:办公费3.13万元、水费0.40万元、电费1.00万元、公务用车运行维护费4.15万元、其他费用5.65万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车2辆,账面价值37.77万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积350平方米,办公用房全部为单位自用(该办公用房产权为市直机关事务局所有)。

3.大型设备占用情况。2018年,本部门无大型设备。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:六盘水市卫生监督所2018年预算公开表.xls

    
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