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六盘水市委离退休干部工作局关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

日期:2018-03-12 11:48 字号: [ ] 视力保护色:

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1、负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定;向市委、市政府报告全市老干部工作情况,并提出意见和建议;协助市委市政府制定、完善本市老干部工作的政策、规定。

2、指导全市各级各部门落实老干部工作的方针、政策、规定,并对具体执行情况进行督促、检查。

3、调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题,并协调有关部门提出解决办法。

4、指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

5、负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹,以及老干部工作的重要意义;引导老干部在新形势下发挥作用;总结老干部工作经验。

6、指导各级各部门老干部活动中心(室)的建设和管理;组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观本市建设成就等活动。

7、处理老干部来信来访;报告老干部工作信息;负责易地安置老干部的服务和管理工作。

8、抓好老干部工作队伍的自身建设。

9、负责承担六盘水市老干部工作领导小组办公室的日常工作。

10、承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室4个科室,包括办公室、督查信访科、业务科、关工委办公室。

(三)预算构成情况:

中共六盘水市委离退休干部工作局下属两个事业单位,分别为六盘水市直机关老干部服务所、六盘水市老干活动中心(六盘水市老年活动中心、六盘水市委离退休干部党校)均为财政全额补助事业单位。

(四)部门人员构成:本部门编制数为44个,其中行政(参公)编15个、事业编29个。目前,在职职工33人,离退休职工22人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入752.33万元(保留两位小数,下同),较上年减少19.40万元,主要是上年结转数减少。其中:原一般公共预算收入681.88万元,较上年减少2.61万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入5.3万元,较上年增加3.8万元;上年结转数为65.15万元,较上年减少20.59万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出752.33万元,较上年减少19.40万元,主要是上年结转数减少。其中:社会保障和就业支出721.95万元,较上年减少26.38万元;住房保障支出30.37万元,较上年增加6.97万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入752.33万元,较上年减少19.40万元,主要是上年结转收入减少。分来源类别看:上年结转收入65.15万元、原一般公共预算收入681.88万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入5.3万元。分支出科目看:社会保障和就业支出721.95万元,较上年减少26.38万元;住房保障支出30.37万元,较上年增加6.97万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出752.33万元,较上年减少19.40万元,主要是上年结转减少。分支出类型看:基本支出614.23万元、项目支出138.10万元。分支出科目看:社会保障和就业支出721.95万元,较上年减少26.38万元;住房保障支出30.37万元,较上年增加6.97万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入752.33万元,较上年减少19.40万元,主要是上年结转减少。其中:原一般公共预算收入681.88万元,较上年减少2.61万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入5.30万元,较上年增加3.80万元;上年结转收入65.15万元,较上年减少20.59万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出752.33万元,较上年减少19.40万元,主要是上年结转减少。分支出类别看:一般公共预算支出752.33万元。分支出科目看:社会保障和就业支出721.95万元,较上年减少19.40万元;住房保障支出30.37万元,较上年增加6.97万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)687.18万元,较上年增加1.19万元,主要是住房保障支出增加。分支出类型看:基本支出552.28万元、项目支出134.9万元。分支出科目看:社会保障和就业支出656.8万元,较上年减少5.79万元;住房保障支出30.37万元,较上年增加6.97万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)552.28万元,较上年增加1.19万元,主要是住房保障支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出172.4万元、机关商品和服务支出41.82万元、对事业单位经常性补助287.88万元、对个人和家庭的补助50.17万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出443.21万元、商品和服务支出58.89万元、对个人和家庭的补助50.17万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量8辆(车牌号:贵B96066、贵B91033、贵B91022、贵B00065、贵BT1473、贵B91035、贵B91081、贵B92059),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算19.55万元,较上年减2.44万元,主要是严格控制成本,厉行节俭节约。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算0.43万元,与上年持平。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算19.98万元,较上年减少2.44万元,主要是公务用车运行维护费减少。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算52.06万元。其中:办公费3.53万元、水费0.6万元、电费2.4万元、公务用车运行维护费19.55万元、其他费用22.38万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车8辆,账面价值172.92万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积2292平方米,账面价值53.46万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2018年,本部门无大型设备。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:六盘水市委离退休干部工作局2018年预算公开表.xls

    
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