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六盘水市国土资源局钟山分局关于2017年预算及“三公”经费预算公开的说明

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一、部门概况

(一)部门主要职能:受六盘水市国土资源局委托管理钟山区行政区域内土地资源、矿产资源的规划、管理、保护与合理利用及地址灾害防治、测绘行政管理工作;查处各类违反国土资源的违反行为。

(二)部门预算单位构成:六盘水市国土资源局钟山分局正科级,为市国土资源局的派出机构。内设:办公室、耕地保护与地籍管理股、矿产资源与地质环境管理股3个职能股(室);六盘水市国土资源局钟山分局土地储备开发中心、六盘水市国土资源局钟山分局信息中心、六盘水市国土资源局钟山分局地质灾害防治中心;六盘水市国土资源执法监察支队钟山直属大队;12个国土资源管理所。

(三)部门人员构成:总编制人数80人,在职实有人数50人,其中:行政编制7人、行政工勤人员2人,参公管理人员2人、参公管理工人8人、事业人员29人、事业工勤人员2人;离退休人员12人,均属财政供养人员。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

2017年部门预算收入总计556.11万元,其中一般公共预算拨款收入489.87万元,预算外转一般公共预算管理资金收入66.24万元。预算支出556.11万元,其中国土资源气象等事务522.18万元,住房保障支出33.93万元。

(二)部门收入总体情况

2017年部门收入总额556.11万元,其中原一般公共预算拨款收入489.87万元,占总收入的88.09%;原预算外转一般公共预算管理资金收入66.24万元,占总收入的11.91%。

(三)部门支出总体情况

2017年部门预算支出556.11万元,其中基本支出489.87万元,占总支出的88.09%;项目支出66.24万元,占总支出的11.91%。

(四)财政拨款收支总体情况

2017年财政拨款预算收入556.11万元,其中原一般公共预算拨款489.87万元,原预算外转一般公共预算管理资金66.24万元;财政拨款预算支出556.11万元,其中国土资源气象等事务预算支出522.18万元,住房保障预算支出33.93万元。

(五)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出总额556.11万元,其中基本支出489.87万元,项目支出66.24万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

六盘水市国土资源局钟山分局2017年一般公共预算基本支出489.87万元。

人员经费455.34万元,其中:基本工资152.62万元,津贴补贴188.73万元,行政人员年终一次性奖金4.36万元,大病统筹0.21万元,工伤保险1.13万元,医疗保险19.79万元,生育保险1.41万元,公务交通补贴12.48万元,移动通讯补助3.25万元,退休费26.41万元,遗属遗孀生活补助2.02万元,公务员医疗补助8.95万元,退休大病统筹0.05万元,住房公积金33.93万元,

公用经费34.53万元,其中办公费3.74万元,印刷费1.5万元,邮电费1.03万元,水费0.77万元,电费3.1万元,公务用车运行维护费5.13万元,差旅费1.8万元,招待费0.1万元,劳务费0.3万元,委托业务费0.09万元,福利费3.58万元,工会经费5.66万元,其他商品和服务支出7.73万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

一般公共预算安排“三公”经费5.23万元,其中:公务用车运行维护费5.13万元,较上年下降70%,主要是车改减少支出;公务用车保有量3辆,行政1辆,事业2辆;公务接待费0.1万元,较上年下降69.7%,主要是厉行节约,按规定减少公务接待;无因公出国(境)费和公务用车购置费。

2017年度与2016年度“三公”经费预算数相比减少12.2万元,减少-69.99%。减少的原因是中央八项规定,厉行节约,反对浪费及公车改革后单位只供养三辆车,减少了10辆车的费用。

(八)政府性基金预算支出情况

我局2017年无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)2017年本单位公用经费预算34.53万元,其中办公费3.74万元,印刷费1.5万元,邮电费1.03万元,水费0.77万元,电费3.1万元,公务用车运行维护费5.13万元,差旅费1.8万元,招待费0.1万元,劳务费0.3万元,委托业务费0.09万元,福利费3.58万元,工会经费5.66万元,其他商品和服务支出7.73万元。

(二)2017年我局无政府采购预算。

附件:六盘水市国土资源局钟山分局2017年预算公开表.xls

                          2017年3月15日

    
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