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六盘水市政协办关于2017年预算及“三公”经费预算公开的说明

日期:2017-03-22 11:05   字号: [ ] 视力保护色:

目录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明


一、部门概况

(一)部门主要职能:

六盘水市政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。参政议政是对地方的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向市委、市政府提出意见和建议。

(二)部门预算单位构成:

共含两个部门

1、中国人民政治协商会议贵州省六盘市委员会办公室本级。

2、中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室事业。

(三)部门人员构成:总编制人数72、在职实有人数71。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

2017年预算收入1,845.79万元,其中原一般公共预算拨款收入1840.96万元,上年结转4.83万元。支出总计1845.79万元,其中:行政运行1,502.66万元,占总预算收入的81.41%;政协会议193.85万元,占总预算收入的10.50%;委员视察23.75万元,占总预算收入的1.29%;参政议政60.5万元,占总预算收入的3.28%;其他政协事务支出5.9万元,占总预算收入的0.32%;住房公积金59.13万元,占总预算收入的3.20%。

(二)部门收入总体情况

2017年预算收入1,845.79万元,其中原一般公共预算拨款收入1840.96万元,上年结转4.83万元。支出总计1845.79万元,其中:行政运行1,502.66万元,占总预算收入的81.41%;政协会议193.85万元,占总预算收入的10.50%;委员视察23.75万元,占总预算收入的1.29%;参政议政60.5万元,占总预算收入的3.28%;其他政协事务支出5.9万元,占总预算收入的0.32%;住房公积金59.13万元,占总预算收入的3.20%。

(三)部门支出总体情况

2017年预算收入1,845.79万元,其中基本支出1444.59万元,项目支出401.2万元。

(四)财政拨款收支总体情况

2017年一般公共预算拨款1,845.79 万元,其中原一般公共预算拨款收入1840.96万元,上年结转4.83万元。支出总预算1,845.79 万元,其中:一般公共服务支出1786.66万元,住房保障支出59.13万元。

(五)一般公共预算支出情况

2017年一般公共预算支出1,840.96万元,其中基本支出1840.96万元,项目支出401.2万元;分支出科目看行政运行1,497.83万元,政协会议193.85万元,委员视察23.75万元,参政议政60.5万元,其他政协事务支出5.9万元,住房公积金59.13万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出1439.76万元,其中:工资福利支出1086.94万元占总预算支出的80.29%,对个人和家庭的补助支出259.57万元,占总预算支出的13.45%,商品和服务支出93.25万元,占总预算支出的6.26%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(1)公务用车运行维护费

公务用车购置及运行费:反映单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费及租用费等支出。年初公务用车运行维护费预算21.27万元,与上年持平;无公务用车购置费。

(2)公务接待费

公务接待费用:反映单位按规定开支的各类公务接待。年初预算支出0.41万元,与上年持平。

(3)因公出国(境)费

本单位2017年未安排因公出国(境)费。

本年“三公”经费预算与2016年相比无变化,现有一般公务用车6辆。

(八)政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算

三、其他重要事项说明

(一)本单位2017年公用经费预算93.25万元,其中办公费11.76万元、印刷费5万元、邮电费5万元、差旅费7万元、公务接待费0.41万元、劳务费2.14万元、工会经费10.97万元、福利费10.25 万元、公务用车运行维护费21.27万元、其他商品和服务支出19.45万元。

(二)本单位2017年无政府采购预算。

(三)部分名词解释

1、公共预算拨款收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持某项特定基础设施建设和社会公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金,如国有土地使用权出让收入、彩票公益金收入等,是政府非税收入的重要组成部分。政府性基金全额纳入财政预算,实行“收支两条线”管理。

3、基本支出:指各单位用于人员经费(如:人员工资、住房公积金等)和公用经费(如水费、电费等)等的支出。

4、“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等3项经费。

附件:六盘水市政协办2017年预算公开表.xls

2017年3月20日

    
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