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六盘水市水城县人民法院关于2017年预算及“三公”经费预算公开的说明

日期:2017-03-22 14:26 字号: [ ] 视力保护色:


目录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明



一、部门概况

(一)单位主要职能:

1.依法受理、审判、执行应由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件,最高人民法院、贵州省高级人民法院和六盘水市中级人民法院指定再审的案件及本院判决、裁定发生法律效力的再审案件,六盘水市中级人民法院发回的重审案件; 

2.对法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审判中发现的问题提出司法建议;     

3.其他应由基层法院负责的工作。

(二)部门预算单位构成

从决算单位构成看,水城县人民法院内设刑庭、民庭、工矿环保庭、行政庭、审监庭等14个职能部门,下设董地、双戛、南开、玉舍等8个人民法庭。

(三)部门人员构成

1.水城县人民法院编制数117名,实有人员112人;其中行政人员编制102人,实有人员人98,工勤编制人员15人,实有人员14人,离退休职工42人(离休1人、退休41人)。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

1、收入情况

水城县人民法院2017年部门预算收入4254.03万元,其中原一般公共预算拨款收入1694.64万元,2016年结转2559.39万元。

2、支出情况

2017年部门预算共计4254.03万元,公共安全支出4184.55万元,住房保障支出69.48万元。(财政拨款支出1694.64万元,2016年结转支出2559.39万元。)

(二)部门收入总体情况

1、收入情况

水城县人民法院2017年部门预算收入4254.03万元,其中原一般公共预算拨款收入1694.64万元,2016年结转2559.39万元。

2、支出情况

2017年部门预算共计4254.03万元,公共安全支出4184.55万元,住房保障支出69.48万元。(财政拨款支出1694.64万元,2016年结转支出2559.39万元。)

(三)部门支出总体情况

我院2017年共支出4254.03万元,按支出用途分类,包括基本支出(含人员支出和公用支出)1506.29万元,占预算资金的35.41%;项目支出2747.74万元, 占预算资金的64.59%。

(四)财政拨款收支总体情况

1、收入情况

水城县人民法院2017年财政拨款收入4254.03万元,其中原一般公共预算拨款收入1694.64万元,2016年结转2559.39万元。

2、支出情况

2017年部门预算共计4254.03万元,公共安全支出4184.55万元,住房保障支出69.48万元。(财政拨款支出1694.64万元,2016年结转支出2559.39万元。)

(五)一般公共预算支出情况

我院2017年一般公共预算支出1694.64万元,基本支出(含人员支出和公用支出)1504.64万元,占预算资金的88.78%;项目支出190万元, 占预算资金的11.21%。

基本支出包括行政运行1496.16万元,住房公积金69.48万元。

项目支出190万元包括行政运行61万元,主要为人民陪审员费用;一般行政管理事务收入18万元,主要为在职干警加班补助;案件执行支出111万元主要为聘用司法辅助人员工资及保险费用。

(六)一般公共预算基本支出情况

我院基本支出1504.64万元,其中人员经费支出1335.23万元,公用经费169.41万元。

1、人员经费工资福利支出1131.45万元:主要包括在职在编人员工资277.52万元,津补贴567.03万元,年终奖金159万元,社会保障缴费51.04万元(其中医疗保险44.82万元,工伤保险2.56万元,大病统筹0.45万元,生育保险3.20万元),公务交通补贴费用76.86万元。

2、公用经费支出支出169.41万元:主要包括办公费5万元、印刷费3万元、手续费4万元、邮电费4万元,水电费8万元、取暖费5万元、公务用车运行维护费92.15万元,差旅费8万元,招待费1.78万元,劳务费5万元,福利费7.36万元,维修费1.09万元,工会经费12.81万元,其他商品服务支出12.22万元。

3、对个人及家庭补助203.78万元:主要为离退休人员费用104.90万元,遗属生活补助12.22万元,大病统筹0.16万元及公务医疗补助17.03万元、住房公积金69.48万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年本单位“三公”经费预算93.93万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.78万元,公务用车运行维护费92.15万元,公务用车购置费0万元。

增减原因:

2016年部门预算中,“三公”经费预算为125万元。其中:公务接待费5万元,公务用车运行维护费120万元。

公务接待费用与2016年相比较,大幅度减少,比上年减少64.40%,(减)支3.22万元,主要变化原因为严格执行中央八项规定和省委、市委“十项规定”以及<<党政机关厉行节约反对浪费条例>>,加强“三公”经费的管理,合理利用资源,在费用开支上履行节约原则;公务用车运行维护费92.15万元,较上年减少23.21%,减支27.85万元,减少变化原因主要为公务用车改革后,车辆使用效率高由原来37辆车保留29辆,大幅度提高车辆运行效率。

(八)政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金收支。

三、其他重要事项说明

(一)我院2017年未安排政府采购预算。

(二)公用经费支出支出169.41万元:主要包括办公费5万元、印刷费3万元、手续费4万元、邮电费4万元,水电费8万元、取暖费5万元、公务用车运行维护费92.15万元,差旅费8万元,招待费1.78万元,劳务费5万元,福利费7.36万元,维修费1.09万元,工会经费12.81万元,其他商品服务支出12.22万元。

(三)部分名词解释

1、公共预算拨款收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持某项特定基础设施建设和社会公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金,如国有土地使用权出让收入、彩票公益金收入等,是政府非税收入的重要组成部分。政府性基金全额纳入财政预算,实行“收支两条线”管理。

3、基本支出:指各单位用于人员经费(如:人员工资、住房公积金等)和公用经费(如水费、电费等)等的支出。

4、“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等3项经费。

附件:六盘水市水城县人民法院2017年预算公开表.xls

2017年3月20日

    
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