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六盘水市水城县人民检察院关于2017年预算及“三公”经费预算公开的说明

日期:2017-03-22 14:26 字号: [ ] 视力保护色:

目录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明



一、部门概况

(一)单位主要职能

1、对公安机关和国家安全机关侦查的刑事案件进行审查,决定是否逮捕、起诉;

2、查办国家机关工作人员贪污贿赂、玩忽职守、侵害公民人身权利、民主权利等犯罪行为;

3、对侦查机关的立案活动、侦查活动以及人民法院的审判活动是否合法进行监督;

4、对监狱、看守所、劳动改造机关和劳动教养机关的活动是否合法进行监督;

5、开展预防职务犯罪工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,水城县人民检察院部门预算属于一级预算单位,下设有办公室、计划财务装备科、政工科、纪检组、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、民事行政检查科、生态环境保护科、侦查监督科、法警大队、控告申诉科、公诉和审判监督科、未成年人刑事犯罪检查科、刑事执行检查局、案件管理中心、院党总支等16个科室。我单位执行行政会计制度1个,纳入独立核算单位1个,独立报送报表单位1个,行政单位汇总录入1个。

(三)部门人员构成

水城县人民检察院在编行政人员数82人,机关工勤人员编制数7人;实有总人数82人,其中:行政人员76人,机关工勤人员6人;离休人员1人,退休人员36人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

水城县人民检察院2017年部门预算总收入1504.31万元,其中原一般公共预算拨款收入1229.96万元,上年结转274.35万元,支出总计1504.31万元,其中公共安全1452.1万元,住房保障支出52.21万元。

(二)部门收入总体情况

水城县人民检察院2017年部门预算总收入1504.31万元,其中原一般公共预算拨款收入1229.96万元,上年结转274.35万元,支出总计1504.31万元,其中公共安全1452.1万元,住房保障支出52.21万元。

(三)部门支出总体情况

2017年我院支出总额为1504.31万元,主要由基本支出和项目支出构成。其中:基本支出1098.96万元,占总预算支出的73.05%;项目支出405.35万元,占总预算支出的26.95%。

(四)财政拨款收支总体情况

水城县人民检察院2017年一般公共预算拨款收入1504.31万元,其中原一般公共预算拨款收入1229.96万元,上年结转274.35万元,支出总计1504.31万元,其中公共安全1452.1万元,住房保障支出52.21万元。

(五)一般公共预算支出情况

我院2017年一般公共预算支出1229.96万元,按支出用途分类,包括基本支出(含人员支出和公用支出)1098.96万元,占预算资金的89.35%;项目支出131万元(包含聘用辅助人员工资和在职在编干警加班补助费以及办案业务经费), 占预算资金的10.65%。

(六)一般公共预算基本支出情况

我院基本支出1098.96万元,其中:人员经费支出989.59万元(工资和福利支出829.22万元,对个人和家庭的补助支出160.37万元),公用经费109.37万元。

(1)人员经费989.59万元:工资和福利支出829.22万元。其中:在职在编人员工资200.77万元,津补贴406.69万元,年终奖金120.6万元,社会保障缴费37.25万元(其中医疗保险32.46万元,工伤保险1.85万元,大病统筹0.33万元,失业保险0.29万元,生育保险2.32万元),公务交通补贴费用56.58万元,移动通讯补贴7.33万元;对个人和家庭的补助160.37万元。其中:离休费10.6万元,退休费81.94万元,遗嘱遗孀生活补助2.02万元,公务员医疗补助13.46万元,退休大病统筹0.14万元,住房公积金52.21万元。

(2)公用经费支出109.37万元:主要包括办公费5万元、印刷费0.4万元、咨询费0.2万元、手续费0.03万元、邮电费1.5万元,水费4万元、电费6万元、取暖费0.2万元、公务用车运行维护费50.84万元、差旅费0.5万元,租赁费0.1万元、招待费0.98万元,劳务费12万元,福利费5.66万元,维修费1.94万元,工会经费9.27万元,其他商品服务支出10.75万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年本单位“三公”经费预算51.82万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.98万元,公务用车运行维护费50.84万元,公务用车购置费0万元。

增减原因:

2016年部门预算中,“三公”经费预算为56万元。其中:公务接待费9万元,公务用车运行维护费47万元。

公务接待费用与2016年相比较,大幅度减少,主要变化原因为严格执行中央八项规定和省委、市委“十项规定”以及<<党政机关厉行节约反对浪费条例>>,加强“三公”经费的管理,合理利用资源,在费用开支上履行节约原则;公务用车运行维护费50.84万元,较上年增加8.17%,减支3.84万元,增加变化原因主要为公务用车改革后,车辆减少了,由于办案业务需要,公车出勤率上升,燃油费增加,同时原有车辆老化及磨损,在维修维护上开支自然比原来增加。公务用车购置费0万元,与上年一样。

(八)政府性基金预算支出情况

水城县人民检察院无政府性基金收支。

三、其他重要事项说明

(一)我院2017年公用经费预算109.37万元,其中办公费5万元、印刷费0.4万元、咨询费0.2万元、手续费0.03万元、邮电费1.5万元,水费4万元、电费6万元、取暖费0.2万元、公务用车运行维护费50.84万元、差旅费0.5万元,租赁费0.1万元、招待费0.98万元,劳务费12万元,福利费5.66万元,维修费1.94万元,工会经费9.27万元,其他商品服务支出10.75万元。

(二)我院2017年无政府采购预算。

(三)部分名词解释

1、公共预算拨款收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持某项特定基础设施建设和社会公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金,如国有土地使用权出让收入、彩票公益金收入等,是政府非税收入的重要组成部分。政府性基金全额纳入财政预算,实行“收支两条线”管理。

3、基本支出:指各单位用于人员经费(如:人员工资、住房公积金等)和公用经费(如水费、电费等)等的支出。

4、“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等3项经费。

附件:六盘水市水城县人民检察院2017年预算公开表.xls

2017年3月20日

    
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