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贵州省六盘水市民族职业技术学校2016年度部门决算公开文字说明

日期:2017-07-28 11:12   字号: [ ] 视力保护色:

  目  录


  一、概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  二、2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况说明

  (二)2016年度收入决算情况说明

  (三)2016年度支出决算情况说明

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2、政府采购支出情况。

  3、国有资产占用情况。

  4、预算绩效管理工作开展情况。

  四、名词解释


一、贵州省六盘水市民族职业技术学校概况

(一)主要职能

实施中等职业技术学历教育,中等师范学历教育及相关职业技能培训,为社会培养人才。

(二)部门决算单位构成

 从预算单位构成看,六盘水市民族职业技术学校部门决算为本级决算,没有所属单位。六盘水市民族职业技术学校下设办公室、教务处、培训处、人事财务处、总务处、招生就业处、校团委、保卫处。2016年我校事业编制128人。单位年初在职人数123人,其中:事业人员117人,工勤人员6人。2016年招考进2人,调入1人,在职2人转退休,3人调出,2人辞职。年末在职人数119人,其中:事业人员114人,工勤人员5人。

二、贵州省六盘水市民族职业技术学校2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市民族职业技术学校2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市民族职业技术学校2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市民族职业技术学校2016年度收支决算总计23,630.68万元,与2015年相比,增加12,991.96万元,增长122.12%。主要原因是:我校于2014年9月开始筹建新校区,2016年拨付大额项目工程款,故增长的主要原因是新校区建设项目的投资增多。

(二)贵州省六盘水市民族职业技术学校2016年度收入决算情况说明

本年收入合计23,220.83万元,其中:财政拨款收入2,049.25万元,占8.83%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入21,171.58万元,占91.17%。

(三)贵州省六盘水市民族职业技术学校2016年度支出决算情况说明

本年支出合计22,019.08万元,其中:基本支出1,623.62万元,占7.37%;项目支出20,395.45万元,占92.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市民族职业技术学校2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市民族职业技术学校2016年度财政拨款收支决算总计2,156.87万元。与2015年相比,增加215.92万元,增长11.12%。主要原因是:新校区的建设、人员增加等导致财政拨款收支决算的增长。

(五)贵州省六盘水市民族职业技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市民族职业技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1,553.09万元,占本年支出合计的7.05%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少280.23万元,降低15.29%。主要原因是:新校区的建设、人员增加等导致一般公共预算财政拨款支出的增长。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市民族职业技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1553.09万元,主要用于以下方面:2050304职业高中教育支出1394.87万元,占89.8%;2050999其他教育费安排的支出76.65万元,占4.9%;2210201住房公积金支出81.58万元,占5.3%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市民族职业技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1479.61万元,支出决算为1553.09万元,完成当年预算的104.97%。决算数大于预算数的主要原因是:新校区建设相关费用增加,人员等增加导致的支出增加。20503职业教育。年初预算为855.48万元,支出决算为1665.91万元,增长94.73 %。

(1)2050304职业高中教育。年初预算为1662.74万元,支出决算为1394.87万元,完成年初预算的83.89%。

(2)2050999其他教育费安排的支出。年初预算为0万元,支出决算为76.65万元,由于该部分助学金没有安排预算故年初预算为零。

(3)2210201住房公积金。年初预算为89.22万元,支出决算为81.57万元,完成年初预算的91.43%。

(六)贵州省六盘水市民族职业技术学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市民族职业技术学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1401.54万元,其中:人员经费1160.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费240.57万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市民族职业技术学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.3万元,比上年增加1.07万元,增长11.64%,增加原因是新校区建设加班导致公务接待费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出7.36万元,占71.49%,比上年减少0.42万元,降低5.36%,减少原因是节能减排,厉行节约;公务接待费支出2.94万元,占28.51%,比上年增加1.49万元,增长103.24%,增加原因是新校区建设加班导致公务接待费增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费7.36万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.36万元。主要用于办理公务、新校区建设等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费2.94万元。

国内公务接待支出2.94万元,主要是用于加班就餐、接待专家就餐住宿等。贵州省六盘水市民族职业技术学校2016年国内公务接待34批次,203人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市民族职业技术学校2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市民族职业技术学校机关运行经费支出0万元,比2015年降低0万元。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市民族职业技术学校政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市民族职业技术学校共有车辆2辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2050304职业高中教育:反映各部门举办的职业高中、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

(十八)2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

贵州省六盘水市民族职业技术学校2016年度部门决算公开表格.xls

    
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