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贵州省六盘水市第十一中学2016年度部门决算

日期:2017-07-28 11:34   字号: [ ] 视力保护色:

  目  录


  一、概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  二、2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况说明

  (二)2016年度收入决算情况说明

  (三)2016年度支出决算情况说明

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2、政府采购支出情况。

  3、国有资产占用情况。

  4、预算绩效管理工作开展情况。

  四、名词解释


一、贵州省六盘水市第十一中学概况

(一)主要职能

实施中小学义务教育、育人为本、促进教育事业发展,狠抓教育教学质量,全面提高办学水平。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设6个处室,下属无单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市第十一中学部门决算包括:本级决算,所属贵州省六盘水市财政全额补助事业单位。

二、贵州省六盘水市第十一中学2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市第十一中学2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市第十一中学2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市第十一中学2016年度收支决算总计1,092.96万元,与2015年相比,增加165.91万元,增涨17.90%。主要原因是:调整教职工工资标准及新招考教师  

(二)贵州省六盘水市第十一中学2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,092.96万元,其中:财政拨款收入1,078.78万元,占98.70%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入14.17万元,占1.30%。

(三)贵州省六盘水市第十一中学2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,079.56万元,其中:基本支出1,079.56万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市第十一中学2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市第十一中学2016年度财政拨款收支决算总计1,078.78万元。与2015年相比,增加201.99万元,增长23.04%。主要原因是:调整教职工工资标准及新招考教师。

(五)贵州省六盘水市第十一中学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市第十一中学2016年度一般公共预算财政拨款支出1,065.38万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加188.59万元,增长21.51%。主要原因是:调整教职工工资标准及新招考教师。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市第十一中学2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:205教育支出1026.02万元,占96.31%;221住房保障支出39.37万元,占3.69%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市第十一中学2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为968.74万元,支出决算为1065.38万元,完成当年预算的109.98%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:调整教职工工资标准及新招考教师。其中:

(1)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。当年预算为417.63万元,支出决算为421.95万元,完成当年预算的 101.03%。决算数大于预算数的主要原因是:调整教职工工资标准。  

(2)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。当年预算为511.74万元,支出决算为604.06万元,完成当年预算的118.04%。决算数大于预算数的主要原因是:调整教职工工资标准及新招考教师。  

(3)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为39.37万元,支出决算为39.37万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省六盘水市第十一中学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市第十一中学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,065.38万元,其中:人员经费941.75万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费123.63万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市第十一中学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.69万元,比上年增加3.77万元,增长196.35%,原因是公务用车及校车燃油费增加和承办为期三天的“三课”教研联盟主题教研活动,导致招待费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年相比无增减;公务用车购置及运行维护费支出3.78万元,占66.43%,比上年增加1.91万元,102.14%,原因是公务用车及校车燃油费增加;公务接待费支出1.91万元,占33.57%,比上年增加1.86万元,3720%,原因是:我校承办了由24所学校120人参加的为期三天的小学“三课”教研联盟第七届主题教研活动,导致招待费增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市第十一中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费3.78万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.78万元。主要用于公务用车及校车保险费、燃油费及零星维护费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费1.91万元。具体是:

国内公务接待支出1.91万元,主要是招待费。贵州省六盘水市第十一中学2016年国内公务接待7批次,840人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市第十一中学2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市第十一中学机关运行经费支出0万元,比2015年0万元,0%,主要原因是  。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市第十一中学政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元,授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市第十一中学共有车辆2辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:一般公务用车1辆,接送教师上下班交通车1辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省六盘水市第十一中学16年决算公开.xls

    
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