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贵州省六盘水市纪律检查委员会2016年度部门决算公开说明

日期:2017-07-28 11:34   字号: [ ] 视力保护色:

  目  录


  一、概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  二、2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况说明

  (二)2016年度收入决算情况说明

  (三)2016年度支出决算情况说明

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2、政府采购支出情况。

  3、国有资产占用情况。

  4、预算绩效管理工作开展情况。

  四、名词解释



一、贵州省六盘水市纪律检查委员会概况

(一)主要职能

1、主管全市党的纪律检查工作。贯彻落实省委、省纪委和市委有关党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、主管全市行政监察工作。贯彻落实省政府、省监察厅和市政府有关行政监察的决定,督促检查市政府各部门及其工作人员以及各县、特区、区政府及其主要负责人执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展计划及市政府颁发的决议和命令的情况。

3、负责检查并处理市级党政机关和各县、特区、区党的组织及市管党员领导干部违反党的章程和党内法规的案件;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理市政府各部门及其工作人员,各县、特区、区人民政府及其负责人和市人民政府任命的企业(国有控股企业)领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为;受理上述监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告;受理非公有制经济组织和个人对党政机关及其工作人员的投诉。

5、负责作出维护党纪的决定。制定全市党风廉政教育规划;配合有关部门做好纪检、监察工作方针、政策、法规的宣传工作;对党员、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员进行党风廉政教育。

6、负责纪检、监察工作理论及有关政策问题的调查研究,制定全市党纪政纪条例和政策规定。

7、调查研究市政府各部门、各县、特区、区人民政府制定的有关政策法规的情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充建议;变更或撤销本市各级行政监察机关不适当的决定和规定。

8、会同市委、市政府各工作部门以及各县、特区、区党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作。审核县、特区、区纪委和监察局领导班子人选;考察提出派驻市直党政部门纪检、监察机构主要负责人人选;按干部管理权限承办纪检、监察干部的考察、任免和报批;组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

9、承办省纪委、省监察厅、市委、市人民政府授权和交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

中共六盘水市纪委(监察局)部门预算包括纪委本级、六个市直纪工委(行政单位),信息中心和镜园服务中心(财政全额补助事业单位)预算。

二、贵州省六盘水市纪律检查委员会2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市纪律检查委员会2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市纪律检查委员会2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市纪律检查委员会2016年度收支决算总计2,661.25万元,与2015年相比,增加125.52万元,增长4.95%。主要原因是:2016年市纪委查办大案要案增多,周期长,支出相对增加。

(二)贵州省六盘水市纪律检查委员会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2,660.96万元,其中:财政拨款收入2,660.66万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.3万元,占0.01%。

(三)贵州省六盘水市纪律检查委员会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2,661.25万元,其中:基本支出2,561.25万元,占96.24%;项目支出100万元,占3.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市纪律检查委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市纪律检查委员会2016年度财政拨款收支决算总计2,660.95万元。与2015年相比,增加650.43万元,增长32.35%。主要原因是:2016年市纪委办案数量增加且周期长,导致办案经费紧张,在年初预算批复的基础上,下半年报经市政府追加经费400万元。同时在预算外新增加了市委巡察办、市纪委信息中心和镜园服务中心的相关支出。

(五)贵州省六盘水市纪律检查委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市纪律检查委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出2,660.95万元,占本年支出合计的99.99%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加650.72万元,增长32.37%。主要原因是:2016年市纪委办案数量增加且周期长,导致办案经费紧张,在年初预算批复的基础上,下半年报经市政府追加经费400万元。同时在预算外新增加了市委巡察办、市纪委信息中心和镜园服务中心的相关支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市纪律检查委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行科目(类)支出2084.51万元,占78.34%;大案要案查处科目(类)支出100万元,占3.76%;追加经费400万元,占15.03%;上年结余资金76.44万元,占2.87%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市纪律检查委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2184.51万元,支出决算为2660.95万元,完成当年预算的121.81%。主要原因是:2016年市纪委办案数量增加且时间长,导致办案经费紧张,在年初预算批复的基础上,下半年给市政府报告追加经费400万元。同时在预算外新增加了市委巡察办、市纪委信息中心和镜园服务中心的相关支出。

(1)行政运行科目(类)。当年预算为2084.51万元,支出决算为2560.95万元,完成当年预算的122.86%。主要原因是:2016年市纪委办案经费紧张,下半年给市政府报告追加经费400万元。同时在预算外新增加了市委巡察办、市纪委信息中心和镜园服务中心的相关支出。

(2)大案要案查处。当年预算为100万元,支出决算为100万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省六盘水市纪律检查委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市纪律检查委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,560.95万元,其中:人员经费1,751.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费809.39万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市纪律检查委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算179.54万元,比上年增加46.37万元,增长34.82%。增加原因是2016年执纪审查工作力度持续加大,立案数较2015年增长54.34%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是本单位没有出国(境)人员,没有产生相应的费用;公务用车购置及运行维护费支出93.33万元,占51.99%,比上年增加0.17万元,增长0.18%,增加原因是市纪委办案用车辆较多;公务接待费支出86.2万元其中行政一般公务接待费20批次,210人次共支出3.07万元,占3.56%;大案要案查处科目执纪审查共抽调办案人员及办案陪护人员245批次,2,090人次共支出83.13万元,占96.44%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市纪律检查委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费93.33万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费93.33万元。主要是燃料费28.67万元,占30.72%;修理费26.79万元,占28.70%;过路过桥费28.26万元,占30.28%;保险费9.61万元,占10.30%。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

(3)公务接待费86.2万元。行政一般公务接待费20批次,210人次共支出3.07万元,占3.56%;镜园中心结算大案要案共支出83.13万元,占96.44%。2016年市纪委执纪审查力度加大,共抽调办案人员及办案陪护人员245批次,2090人次,初核及立案数较上年分别增长36.11%、54.34%。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市纪律检查委员会2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市纪律检查委员会机关运行经费支出809.39万元,比2015年增加276.46万元,增长51.88%,主要原因是在预算外新增加了市委巡察办、市纪委信息中心和镜园服务中心的相关支出。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市纪律检查委员会政府采购支出总额 10.24万元,其中:政府采购货物支出10.24万元,占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市纪律检查委员会共有车辆15辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

贵州省六盘水市纪律检查委员会2016年度部门决算公开表格.xls

    
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