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贵州省六盘水市地方海事局2016年度部门决算

日期:2017-07-28 11:35   字号: [ ] 视力保护色:

  目  录


  一、概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  二、2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况说明

  (二)2016年度收入决算情况说明

  (三)2016年度支出决算情况说明

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2、政府采购支出情况。

  3、国有资产占用情况。

  4、预算绩效管理工作开展情况。

  四、名词解释


一、贵州省六盘水市地方海事局概况

(一)主要职能

贯彻执行国家、省和市有关水上交通安全管理的法律法规和规章;承担船舶登记、检验工作;船员适任资格的审查、考试、发证工作;水运基础设施与管理;管理水上运输秩序,引导水运行业发展;航道及港口经营管理;水上交通事故调查处理及水上救助;指导、督促、检查县、特区、区海事航务工作;承办上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设3个科室:综合科、安全船检科、航运管理科。核定事业编制10名,其中:管理人员9名,工勤人员1名,年末在职在编职工9人,退休人员3人。从预算单位构成看,贵州省六盘水市地方海事局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市地方海事局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市地方海事局2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市地方海事局2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市地方海事局2016年度收支决算总计1,910.11万元,与2015年相比,增加1,554.89万元,增长437.73%。主要原因是:省市上级部门拨入光照库区航运建设工程配套资金、渡口码头工程款等所致收支增加。

(二)贵州省六盘水市地方海事局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,910.11万元,其中:财政拨款收入113.72万元,占5.95%;其他收入1,796.39万元,占94.05%。

(三)贵州省六盘水市地方海事局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,065.57万元,其中:基本支出98.72万元,占9.26%;项目支出966.85万元,占90.74%。

(四)贵州省六盘水市地方海事局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市地方海事局2016年度财政拨款收支决算总计113.72万元。与2015年相比,减少42.88万元,降低27.38%。主要原因是:在编职工减少,2016年人员经费预算减少。

(五)贵州省六盘水市地方海事局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市地方海事局2016年度一般公共预算财政拨款支出113.72万元,占本年支出合计的10.67%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少42.88万元,降低27.38%。主要原因是:在编职工减少,人员经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市地方海事局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:交通运输支出108.67万元,占 95.56%;住房保障支出5.05万元,占4.44%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市地方海事局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为110.13 万元,支出决算为 113.72万元,完成当年预算的100.33%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年工资改革。其中:

(1)交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)。当年预算为105.08 万元,支出决算为108.67万元,完成当年预算的 103.42%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动,人员支出超出预算。  

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。当年预算为5.05 万元,支出决算为5.05 万元,完成当年预算的100 %。

(六)贵州省六盘水市地方海事局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市地方海事局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出98.72万元,其中:人员经费89.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费9.3万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市地方海事局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.93万元,比上年增加2.18万元,增长290.22%,增加原因是安全检查增多、车辆运行维护费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出2.6万元,占88.58%,比上年增加2.27万元,增长689.9%,增加原因是安全检查较上年增加;公务接待费支出0.34万元,占11.42%,比上年减少0.09万元,降低20.77%,减少原因是公务接待减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市地方海事局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费2.6万元,均为公务用车运行维护费。主要用于车辆维修、燃料费、过路过桥费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费0.34万元。具体是:

国内公务接待支出0.34万元,主要是接待省航务管理局检查等。贵州省六盘水市地方海事局2016年国内公务接待4批次,32人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市地方海事局机关运行经费支出9.3万元,比2015年增加6.48万元,增长229.65%,主要原因是本年较上年办公费、差旅费等增加。

2、政府采购支出情况。

2016年我单位无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市地方海事局共有车辆2辆,均为一般执法执勤用车。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省六盘水市地方海事局2016年度部门决算公开表格.xls

    
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