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贵州省六盘水市文物局2016年度部门决算

日期:2017-07-28 11:36   字号: [ ] 视力保护色:

  目  录


  一、概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  二、2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况说明

  (二)2016年度收入决算情况说明

  (三)2016年度支出决算情况说明

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2、政府采购支出情况。

  3、国有资产占用情况。

  4、预算绩效管理工作开展情况。

  四、名词解释


一、贵州省六盘水市文物局概况

(一)主要职能

开展文物保护和考古研究,弘扬民族文化。宣传执行《中华人民共和国文物保护法》及相关法规,文物保护、文物征集与研究、收藏和保管文物与标本、举办文物展览、负责市内的考古调查研究、指导和监督下级单位文物保护等工作。

(二)部门决算单位构成

为财政全额拨款参照公务员管理事业单位。

(三)部门编制及人员构成

总编制数共7人(其中,参公管理编制6名,参公工人编制1名);实有人数8人,其中:在职人员7人、退休人员1人。

二、贵州省六盘水市文物局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市文物局2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市文物局2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市文物局2016年度收支决算总计161.62万元,与2015年相比,减少87.72万元,降低35.18%。主要原因是:文物保护项目的新增以及对区县文物保护点补助经费的减少。

(二)贵州省六盘水市文物局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计160.51万元,其中:财政拨款收入140.47万元,占87.52%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入20.04万元,占12.48%。

(三)贵州省六盘水市文物局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计149.76万元,其中:基本支出97.45万元,占65.07%;项目支出52.31万元,占34.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市文物局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市文物局2016年度财政拨款收支决算总计141.59万元。与2015年相比,减少91.61万元,降低39.29%。主要原因是:文物保护基础工作经费、公用经费相应的减少。

(五)贵州省六盘水市文物局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市文物局2016年度一般公共预算财政拨款支出138.68万元,占本年支出合计的92.6%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少86.46万元,降低38.4%。主要原因是:文物保护基础工作经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市文物局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

2070201行政运行科目支出92.73万元,占66.87%;           2070204文物保护支出41.23万元,占29.73%;2210201住房公积金支出4.72万元,占3.40%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市文物局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为138.14万元,支出决算为141.59万元,完成当年预算的109.73%。决算数大于预算数的主要原因是:部分支出用的是上年度的存量资金。其中:

(1)207科目(类)02科目(款)01科目(项)。当年预算为90.42万元,支出决算为92.73万元,完成当年预算的102.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资。  

(2)207科目(类)02科目(款)04科目(项)。当年预算为43万元,支出决算为41.23万元,完成当年预算的95.88%,决算数决算数小于预算数的主要原因是文物工作巡查减少。  

(3)221科目(类)02科目(款)01科目(项)。当年预算为4.72万元,支出决算为4.72万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省六盘水市文物局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市文物局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出97.45万元,其中:人员经费94.49万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费2.95万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市文物局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.78万元,比上年减少1.31万元,降低62.65%,减少原因是1、公务接待严格按照八项规定要求厉行节约;2、减少公务用车使用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是无工作人员出国;公务用车购置及运行维护费支出0.51万元,占65.42%,比上年减少1.41万元,降低73.42%,减少原因是减少公务用车使用;公务接待费支出0.27万元,占34.58%,比上年增加0.1万元,增长60.1%,增加原因是接待省文物局工作人员。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市文物局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费0.51万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.51万元。主要用于公车上缴的维护、加油费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费0.27万元。具体是:

国内公务接待支出0.27万元,主要是接待省文物局等。贵州省六盘水市文物局2016年国内公务接待3批次,11人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市文物局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市文物局机关运行经费支出2.95万元,比2015年降低0.92万元,23.74%,主要原因是水电费开支的减少。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市文物局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市文物局共有车辆2辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)207(类)02(款)01(项):指文物行政运行。

(十八)207(类)02(款)04(项):指文物保护。

(十九)207(类)02(款)05(项):指博物馆。

(二十)207(类)02(款)99(项):指其他文物支出。

(二十一)221(类)02(款)01(项):指住房公积金。

贵州省六盘水市文物局2016年度部门决算表格.xls

    
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