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贵州省六盘水美术馆2016年度部门决算

日期:2017-07-28 11:37   字号: [ ] 视力保护色:

  目  录


  一、概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  二、2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况说明

  (二)2016年度收入决算情况说明

  (三)2016年度支出决算情况说明

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2、政府采购支出情况。

  3、国有资产占用情况。

  4、预算绩效管理工作开展情况。

  四、名词解释


一、贵州省六盘水美术馆概况

(一)部门主要职能:六盘水美术馆隶属于六盘水市文联。宗旨:收藏展览艺术作品,促进文化事业发展。业务范围:艺术展览;艺术作品收藏、保管、研究;艺术交流;相关社会服务;完成上级部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:六盘水美术馆系财政全额拨款副县级事业单位。

(三)部门人员构成:我单位共有编制15个,其中事业管理岗位6个,专业技术岗位8个,聘用岗1个。2016年年末共有人数7人,在职职工7人,其中管理岗位在职职工6人,专业技术岗位在职职工1人,空缺编制为专业技术岗位7人,聘用岗1人。

二、贵州省六盘水美术馆2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水美术馆2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水美术馆2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水美术馆2016年度收支决算总计100.17万元,与2015年相比,减少73.55万元,降低42.34%。主要原因是:对文化体育与传媒支出补助经费的减少。

(二)贵州省六盘水六盘水美术馆2016年度收入决算情况说明

本年收入合计100.17万元,其中:财政拨款收入100.16万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入(银行利息)0.01万元,占0.01%。

(三)贵州省六盘水美术馆2016年度支出决算情况说明

本年支出合计100.17万元,其中:基本支出77.40万元,占77.27%;项目支出22.77万元,占22.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水美术馆2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水美术馆2016年度财政拨款收支决算总计100.17万元。与2015年相比,减少73.56万元,降低42.34%。主要原因是:文化体育与传媒支出工作经费、公用经费相应的减少。

(五)贵州省六盘水美术馆2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水美术馆2016年度一般公共预算财政拨款支出100.16万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少68.34万元,降低40.55%。主要原因是:文化体育与传媒支出工作经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水美术馆2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

2070105文化展示及纪念机构科目支出95.74万元,占95.59%;2210201住房公积金支出4.42万元,占4.41%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水美术馆2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为82.84万元,支出决算为100.16万元,完成当年预算的120.91%。决算数大于预算数的主要原因是:工资调资基本支出人员经费的增加。其中:

(1)207科目(类)01科目(款)05科目(项)。当年预算为82.84万元,支出决算为95.74万元,完成当年预算的115.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资。  

(2) 221科目(类)02科目(款)01科目(项)。当年预算为4.42万元,支出决算为4.42万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省六盘水美术馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水美术馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出100.16万元,其中:人员经费77.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴等;公用经费22.77万元,主要包括办公费、培训费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水美术馆2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少0.12万元,降低100%,减少原因是:公务用车减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是公务用车减少;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是公务用车减少;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.12万元,降低100%,减少原因是:外来人员联系工作都不接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水美术馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元,主要是:外来人员联系工作都不接待等。贵州省六盘水美术馆2016年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水美术馆2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水美术馆产生机关运行费:22.77万元其中包含日常办公及开展展览活动所需的办公费及印刷费。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水美术馆政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水美术馆未产生国有资产占用情况。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)207(类)01(款)05(项):指文化展示及纪念机构。

(十八)221(类)02(款)01(项):指住房公积金。

贵州省六盘水市六盘水美术馆2016年部门决算公开表格.xls

    
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