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贵州省六盘水市委组织部2016年度部门决算

日期:2017-07-27 11:38   字号: [ ] 视力保护色:

  目  录


  一、概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  二、2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况说明

  (二)2016年度收入决算情况说明

  (三)2016年度支出决算情况说明

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2、政府采购支出情况。

  3、国有资产占用情况。

  4、预算绩效管理工作开展情况。

  四、名词解释


一、贵州省六盘水市委组织部概况

(一)主要职能

1.贯彻落实党的组织、干部路线、方针、政策,制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度;研究和指导全市干部人事制度改革;搞好组织、干部工作的检查督促。

2.研究和指导全市党组织的建设;规划、协调和指导党员教育、管理和发展工作;负责党员电化教育;指导组织队伍建设;组织开展新时期党建理论研究。

3.负责市委管理的领导班子和干部的考察,提出调整、配备的意见和建议;负责市委指定管理的国有企业领导班子的考察、调整、配备工作;负责市政府向国有企业派出的监事会主席、监事的日常管理工作;办理市委管理干部的任免、工资、待遇审批手续;指导领导班子的思想作风建设;负责科级干部的宏观管理;负责市级党群、人大、政协、法院、检察院、公安局等部门一般行政职务任免的审查、审批工作及干部的调配、待遇、退休、备案工作;负责县、特区、区委组织部部长的审批以及乡镇党委书记和乡镇长的审批等工作;协助管理属直管部门为主管理的干部。

4.负责全市县级后备干部的培养选拔工作和市委交办的市级后备干部的有关工作。

5.加强对县以上领导干部的监督,承办干部监督的有关工作;处理党员干部的来信来访。

6.规划、指导、协调、督促和检查干部教育工和;负责市管干部、乡镇党政主要领导干部和组织部门负责人以及有关方面干部的培训工作;指导干部培训基地、师资队伍建设等工作。

7.负责全市知识分子工作和科技人才队伍建设的宏观指导;调查了解知识分子工作情况,制定或参与制定有关政策规定,检查贯彻执行知识分子政策的情况,组织市级优秀科技人才、市“科技兴市奖”的选拔、评审等有关活动;负责县、特区、区和乡镇科技副职的选派和管理。

8.负责离休干部和副县级以上退休干部管理工作的宏观指导。

9.负责党员、干部的统计和市委管理干部及有关部门干部的档案管理工作。

10.完成市委、省委组织部和省企业工委交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

1.人员概况

市委组织部设有办公室、研究室、组织科、干部调配科、人才科、干部教育科、干部监督科、干部一科、干部二科、公务员管理科、信息科11个相关科室。所属事业单位2个,其中:参公管理事业单位1个,全额拨款事业单位1个。

2.机构概况

从预算单位构成看,贵州省六盘水市委组织部部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市委组织部2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市委组织部2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市委组织部2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市委组织部2016年度收支决算总计2,381.52万元,与2015年相比,减少2.05万元,降低0.09%。主要原因是:财政经费缩减,支出减少。

(二)贵州省六盘水市委组织部2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2,327.8万元,其中:财政拨款收入1,862.9万元,占80.03%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入464.91万元,占19.97%。

(三)贵州省六盘水市委组织部2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2,126.44万元,其中:基本支出2,126.44万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市委组织部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市委组织部2016年度财政拨款收支决算总计1,912.9万元。与2015年相比,减少220.91万元,降低10.35%。主要原因是:财政经费缩减,支出减少 。

(五)贵州省六盘水市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出1,837.88万元,占本年支出合计的86.43%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6.76万元,降低0.37%。主要原因是:按照有关规定严格控制工作经费,减少支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1802.48万元,占98.07%;住房保障支出35.4万元,占1.93%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。当年预算为1551.9万元,支出决算为1781.15万元,完成当年预算的114.77%。决算数大于预算数的主要原因是:追加全市换届工作经费60万元,全市“两学一做”工作经费99.96万元。

(2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为21.33万元。决算数大于预算数的主要原因是:追加远程教育站点配套经费21.33万元。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),当年预算为35.4万元,支出决算为35.4万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。

(六)贵州省六盘水市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,837.88万元,其中:人员经费739.38万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1,098.5万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算31.48万元,比上年减少11.61万元,降低26.95%,减少原因是公务用车购置及运行维护费、招待费减少。其中,因公出国(境)费支出1.12万元,占3.55%,比上年增加0.85万元,增长319.49%,增加原因是因工作需要,省公务局举办2016年贵州千人赴港培训12天,我单位有2个名额出境,所以经费较往年有所增加;公务用车购置及运行维护费支出26.88万元,占85.38%,比上年减少11.78万元,降低30.47%,减少原因是严格执行公务用车管理规定,强化公务用车管理;公务接待费支出3.48万元,占11.07%,比上年减少0.68万元,降低16.41%,减少原因是按照规定压缩经费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出1.12万元。贵州省六盘水市委组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计2人次。开支内容包括:出境2人的差旅费1.12万元。

(2)公务用车购置及运行维护费26.88万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费26.88万元。主要用于公务车辆的日常运维、油耗等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费3.48万元。具体是:国内公务接待支出3.48万元,主要是省及部分领导调研考察等。贵州省六盘水市委组织部2016年国内公务接待10批次,30人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市委组织部2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市委组织部机关运行经费支出1,098.5万元,比2015年降低118.32万元,9.72%,主要原因是控制支出,缩减各种办公经费。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市委组织部政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市委组织部共有车辆6辆,其中, 一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

本单位无预算绩效管理工作

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省六盘水市委组织部2016年部门决算公开表格.xls

    
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