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贵州省六盘水仲裁委员会2016年度部门决算

日期:2017-07-27 11:38   字号: [ ] 视力保护色:

  目  录


  一、概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  二、2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况说明

  (二)2016年度收入决算情况说明

  (三)2016年度支出决算情况说明

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2、政府采购支出情况。

  3、国有资产占用情况。

  4、预算绩效管理工作开展情况。

  四、名词解释


一、贵州省六盘水仲裁委员会概况

(一)主要职能

六盘水仲裁委员会是六盘水市人民政府根据《中华人民共和国仲裁法》于1995年12月15日组建,依法公正及时地解决平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷及其他财产权益纠纷,保护当事人的合法权益,依法独立行使终局裁决权的非营利性仲裁机构。六盘水仲裁委员会由具有法律、经贸、科技、建筑、金融、保险等专业知识和实际工作经验的人员组成,现已聘任各类专业仲裁员百余名。六盘水仲裁委员会办公室作为仲裁委的办事机构,具体负责办理接待咨询、受理案件、组织仲裁、文书档案管理、理论研究和仲裁员管理等工作。  

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设2个科室,分别为综合科、业务科。我单位没有下属单位。

从预算单位构成看,贵州省六盘水仲裁委员会部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水仲裁委员会2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水仲裁委员会2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水仲裁委员会2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水仲裁委员会2016年度收支决算总计108.67万元,与2015年相比,增加18.17万元,增长20.08%。主要原因是:1、2016年我单位基本工资、绩效工资均比上年增加,拨款增加;2、我单位增加见习大学生一名,其他收入即人资社保局增加见习生生活补助费拨款;3、年末结转资金增加。

(二)贵州省六盘水仲裁委员会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计106.82万元,其中:财政拨款收入105.78万元,占99.04%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1.03万元,占0.96%。

(三)贵州省六盘水仲裁委员会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计96.7万元,其中:基本支出64.56万元,占66.76%;项目支出32.14万元,占33.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水仲裁委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水仲裁委员会2016年度财政拨款收支决算总计106.82万元。与2015年相比,增加17.14万元,增长19.12%。主要原因是:1、2016年我单位基本工资、绩效工资均比上年增加;2、我单位增加见习大学生一名,增加见习生生活补助费;3、2016年因党建工作及业务工作需要,我单位新增了部分固定资产。

(五)贵州省六盘水仲裁委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水仲裁委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出96.7万元(包含项目支出32.14万元),占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8.06万元,增长9.09%。主要原因是:(1)、基本支出增加。比如2016年我单位基本工资、绩效工资均比上年增加;(2)、项目支出增加。比如我单位增加见习大学生一名,增加见习生生活补助费;2016年因党建工作及业务工作需要,我单位新增固定资产。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水仲裁委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:204(类)06(款)09(项)基本支出64.56万元。其中:301科目,即工资福利支出46.01万元,占基本支出的71.27%;302科目即商品服务支出1.65万元,占基本支出的2.56%;303科目即对个人和家庭补助支出16.90万元,占基本支出的26.17%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水仲裁委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为70.11万元,支出决算为64.56万元,完成当年预算的92.08%。决算数小于预算数的主要原因是:职业年金、养老保险实际执行过程中为“不可执行数”导致。其中:

(1)204(类)06(款)09(项)。当年预算为70.11万元,支出决算为64.56万元,完成当年预算的92.08%。决算数小于预算数的主要原因是:职业年金2.48万元、养老保险6.20万元在2016年实际执行过程中为“不可执行数”导致。

(六)贵州省六盘水仲裁委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水仲裁委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出64.56万元,其中:人员经费62.91万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1.65万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水仲裁委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.11万元,比上年增加0.03万元,增长42.59%,增加原因公务接待费增加300.00元。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;我单位没有公务用车,公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务接待费支出0.11万元,占100%,比上年增加0.03万元,增长42.59%,增加原因是我单位仲裁员均为外聘,由于2016年单位业务量增加,仲裁庭审理案件误餐次数增加,我单位本着厉行节约有原则,金额略为增加300元。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水仲裁委员会全年没有因公出国(境)人员。使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)贵州省六盘水仲裁委员会全年没有公务用车,公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费0.11万元。具体是:国内公务接待支出0.11万元,主要是仲裁业务工作中仲裁员开庭时误工作餐。贵州省六盘水仲裁委员会2016年国内公务接待共7批次,32人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水仲裁委员会没有政府性基金。2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水仲裁委员会事业运行经费支出(公用支出)1.65万元,比2015年增加0.43万元,主要原因是工资调整后随之提取工会、培训、福利、党员活动经费等增加,同时由于业务量和单位见习、实习人员的增加,相应地办公用品消耗、水电费支出等办公费用增加。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水仲裁委员会均为小额度零星购买,没有政府采购支出项目,因此,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水仲裁委员会共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。2016年初预算收支总额为116.21万元,2016年末决算收入完成108.67万元,为年初计划数的93.51%。主在原因职业年金2.48万元、养老保险6.20万元在2016年实际执行过程中为“不可执行数”,单位收入部分未能体现导致。2016年末决算支出完成96.70万元,为年初计划数的83.21%。主在原因是单位开展厉行节约八项措施节约支出,以及职业年金、养老保险为不可执行数,且2016年的年末结转增加等原因。2016年度,虽然我单位尚未纳入目标考核单位,但我单位无论是从单位党建工作、业务工作、财务工作还是人事、档案工作,均按各相关部门的要求保质保量完成。

(2)绩效评价工作取得的成效:

其一,完善制定了单位内部规章制度、岗位职责,统筹兼顾各项事宜开展,各项工作更加规范、高效。做到了财务信息真实完整,杜绝了不合理开支,有效地管理了资金、资产。其二,2016年度较好完成单位各项工作。受理各类仲裁案件共108件,涉案标的金额达3502.3万元。在案件数量骤增,人员严重不足情况下,结案数量、涉案标的金额、裁决质量、工作效率较往年大幅提高,工作中没有发生徇私舞弊、枉法裁判的行为。其三,在单位审理、裁决案件的过程中,以事实为依据,以法律为准绳,严格依法办案,充分发挥了仲裁机构在构建社会主义和谐社会中的重要作用,为化解矛盾、创建平安六盘水、和谐六盘水作出了应有的贡献。总之,2016年度,本单位未发生重大经济损失、也未出现经济犯罪、社会反响比较好,未发生任何有损国家、单位利益的相关情况。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)204(类)06(款)09(项):指公共安全支出(类)司法(款)仲裁(项)。

贵州省六盘水仲裁委员会2016年度部门决算公开表格.xls

    
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