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贵州省六盘水市中级人民法院2016年度部门决算

日期:2017-07-27 11:38   字号: [ ] 视力保护色:

  目  录


  一、概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  二、2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况说明

  (二)2016年度收入决算情况说明

  (三)2016年度支出决算情况说明

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2、政府采购支出情况。

  3、国有资产占用情况。

  4、预算绩效管理工作开展情况。

  四、名词解释


一、贵州省六盘水市中级人民法院概况

(一)主要职能

我单位牢牢把握司法为民、公正司法这条主线,全面加强财务管理工作,从经费预算到经费执行,从经费分配到落实到位,从财务核算到财务监督,从统计分析到规律特点,从困难问题到对策建议,都认真测算、准确把握、合理调控,不断优化经费收支结构,财务运行态势总体良好,为实现“司法为民、公正司法”提供了有力的经费保障。

(二)机构设置及部门决算单位构成

我院下设19个职能部门,行政编制人数156人,实际在编130人(其中行政聘用工勤人员20人),离休人员2人,退休人员51人,其他聘用人员79人(其中财政补助47人),单位负担遗属人员5人。车辆22辆。

二、贵州省六盘水市中级人民法院2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市中级人民法院2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市中级人民法院2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市中级人民法院2016年度收支决算总计4,806.31万元,与2015年相比,增加1,038.4万元,增长27.56%。主要原因是:人员工资等各项支出的加大以及各项办案成本的提高,单位各项运行费用的增加以及住房公积金等纳入行政运行经费,导致收支高于以往年度。属于正常范围内的波动。

(二)贵州省六盘水市中级人民法院2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4,339.31万元,其中:财政拨款收入3,268.14万元,占75.31%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1,071.17万元,占24.69%。

(三)贵州省六盘水市中级人民法院2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4,049.49万元,其中:基本支出4,049.49万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市中级人民法院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市中级人民法院2016年度财政拨款收支决算总计3,735.14万元。与2015年相比,增加782.17万元,增长26.49%。主要原因是:市级财政从存量资金中追加的大要案经费及办案经费1060万元。

(五)贵州省六盘水市中级人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市中级人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出3,369.28万元,占本年支出合计的83.2%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加845.09万元,增长33.48%。主要原因是:案件数量的增加导致各项办案成本的提高。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市中级人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:人员经费类支出2233.98万元,占66.30%;公用经费支出1135.29万元,占33.70 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市中级人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2403.68万元,支出决算为3369.28万元,完成当年预算的140.17%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算资金只考虑了本级财政保障经费,未把上级转移支付资金及追加的经费入年初预算,导致决算数与年初预算数相差较大。

(六)贵州省六盘水市中级人民法院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市中级人民法院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,369.28万元,其中:人员经费2,233.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1,135.29万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市中级人民法院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算77.57万元,,比上年减少58.76万元,降低43.1%,减少原因是我单位推行厉行节约,响应八项规定等。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少10.78万元,降低100%,减少原因是我单位推行厉行节约,响应八项规定;公务用车购置及运行维护费支出73.64万元,占94.94%,比上年减少42.2万元,降低36.43%,减少原因是我单位推行厉行节约,响应八项规定;公务接待费支出3.92万元,占5.06%,比上年减少5.78万元,降低59.54%,减少原因是我单位推行厉行节约,响应八项规定。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市中级人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费73.64万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费73.64万元。主要用于维修故障车辆等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

(3)公务接待费3.92万元。具体是:

国内公务接待支出3.92万元,主要是按相关规定接待交流司改经验的相关单位等。贵州省六盘水市中级人民法院2016年国内公务接待97批次,1,816人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市中级人民法院2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。 。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市中级人民法院机关运行经费支出1,135.29万元,比2015年增加463.48万元,增长68.99%,主要原因是案件数量的增加各项办案成本的提高。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市中级人民法院政府采购支出总额33.3万元。其中:政府采购货物支出33.3万元,占比100%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市中级人民法院共有车辆22辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备7台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

我单位的决算量化评价指标已根据我单位的实际情况作了分析,真实的反映了我单位一年来的预决算编制及执行情况、财务状况及人员情况。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省六盘水市中级人民法院2016年度部门决算公开表格.xls

    
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