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贵州省六盘水市委政法委员会2016年度部门决算

日期:2017-07-27 11:38   字号: [ ] 视力保护色:

  目  录


  一、概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  二、2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况说明

  (二)2016年度收入决算情况说明

  (三)2016年度支出决算情况说明

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2、政府采购支出情况。

  3、国有资产占用情况。

  4、预算绩效管理工作开展情况。

  四、名词解释


一、贵州省六盘水市委政法委员会概况

(一)主要职能

根据党的路线、方针、政策和市委的部署,统一政法各部门的思想和行动;组织、协调、指导全市政法、综治、维稳工作。市政法委、市综治办、市维稳办、市委610办四块牌子,下属两个副县级事业单位(市见义勇为基金会办公室和市法学会),均属委政法委统一核算。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设11个处室,下属2个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市委政法委员会部门决算包括:本级决算(含六盘水市见义勇为基金会办公室、六盘水市法学会)。

二、贵州省六盘水市委政法委员会2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市委政法委员会2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市委政法委员会2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市委政法委员会2016年度收支决算总计1,102.68万元,与2015年相比,减少67.91万元,降低5.8%。主要原因是:减少在专项经费(平安六盘水经费、社会治安综合治理经费、国家司法救助金)支出方面。

(二)贵州省六盘水市委政法委员会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,102.68万元,其中:财政拨款收入1,092.32万元,占99.06%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入10.36万元,占0.94%。

(三)贵州省六盘水市委政法委员会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,102.68万元,其中:基本支出1,102.68万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市委政法委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市委政法委员会2016年度财政拨款收支决算总计1,092.32万元。与2015年相比,减少77.91万元,降低6.66%。主要原因是:减少在专项经费(平安六盘水经费、社会治安综合治理经费、国家司法救助金)支出方面。

(五)贵州省六盘水市委政法委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市委政法委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出1,092.32万元,占本年支出合计的99.06%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少77.91万元,降低6.66%。主要原因是:减少在专项经费(平安六盘水经费、社会治安综合治理经费、国家司法救助金)支出方面。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市委政法委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出303万元,占27%;商品和服务支出293.14万元,占27%;对个人和家庭补助支出491.48万元,占44%;办公设备购置支出4.69万元,占2%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市委政法委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1092.32万元,支出决算为1102.68万元,完成当年预算的100.94%。决算数大于预算数的主要原因是:其他收入增加收入10.36万元。其中:

(1)共安全支出科目(类)其他公共安全支出科目(款)其他公共安全支出科目(项)。当年预算为390.64万元,支出决算为400.64万元,完成当年预算的100.94%。决算数大于预算数的主要原因是:其他收入(反琊教经费)增加收入10万元。

(六)贵州省六盘水市委政法委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市委政法委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,092.32万元,其中:人员经费794.48万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费297.84万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市委政法委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.17万元,,比上年减少17.65万元,降低59.2%,减少原因是贯彻落实中央八项规定、省、市十项规定有力,严格财经纪律,控制不必要支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是没有因公出国(境)支出;公务用车购置及运行维护费支出8.99万元,占73.93%,比上年减少17.65万元,降低66.24%,减少原因是加强车辆管理,没有发生大额度车辆维修经费;公务接待费支出3.17万元,占26.07%,比上年减少0万元,降低0.05%,减少原因是严格接待审批制度,严格控制并规范陪同就餐人员。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市委政法委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费8.99万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.99万元。主要用于燃油费0.68万元、维修费3万元、过桥过路费2.17万元、保险费2.45万元等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费3.17万元。具体是:

国内公务接待支出3.17万元,主要是省直相关部门和县区公务活动接待等。贵州省六盘水市委政法委员会2016年国内公务接待45批次,320人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市委政法委员会2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市委政法委员会机关运行经费支出297.84万元,比2015年降低59.45万元,16.64%,主要原因是严格执行中央八项规定,严肃财经纪律,严格控制不必要支出,加强公务用车等方面的管理。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市委政法委员会政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市委政法委员会共有车辆6辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆(其他用车主要是:政法委机关、综治办、维稳办等公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

市委政法委领导高度重视财务工作,大额资金支出均通过书记办公会议议定。书记办公会议一年三次专门听取财务工作汇报,安排部署预算决算和检查督促财务公开工作,按时完成财政部门安排的各项任务,保障了政法维稳综治工作有序开展。

(2)绩效评价工作取得的成效

全市各部门以提升安全感满意度为目标,平安建设迈上新台阶,社会大局持续和谐稳定,有力确保了“3.14”、“6.4”等敏感节点的绝对稳定,圆满完成了十八届六中全会、G20峰会、各级“两会”、全市县乡换届、全省项目观摩会、生态文明主题论坛、马拉松赛等重大会议、活动的维稳安保任务。全市没有发生危害国家安全案事件、暴力恐怖袭击案件、重大群体性事件和网络舆情事件,牢牢守住了“七个坚决防止”的目标。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省六盘水市委政法委员会2016年度部门决算公开报表.xls

    
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