中央政府网站 | 贵州省政府网站 实时天气: 设为首页 | 收藏此页
首页 » 政务 » 重点领域公开 » 财政资金 » 财政决算及三公经费

中共贵州省六盘水市委办公室2016年度部门决算

日期:2017-07-27 11:39   字号: [ ] 视力保护色:

  目  录


  一、概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  二、2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况说明

  (二)2016年度收入决算情况说明

  (三)2016年度支出决算情况说明

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2、政府采购支出情况。

  3、国有资产占用情况。

  4、预算绩效管理工作开展情况。

  四、名词解释


一、中共贵州省六盘水市委办公室概况

(一)主要职能

1、负责办理市委日常工作事务及市委各种会议的筹备工作,组织安排市委领导同志参加的重大活动,确保市委工作正常运转。

2、督促检查中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实情况,督办落实中央、省委及市委领导同志批示。

3、围绕中央、省委和市委总体工作部署,收集处理信息、反映动态、进行综合调研;负责市委日常文书处理,承担市委文稿的起草、修改和审核工作,承担为市委制定有关规章制度和审定地方性法规服务的工作;联系、指导全市党委办公室系统业务工作和信息化建设的有关工作并开展相关业务培训。

4、负责中央、省委文件和党、政、军领导机关及要害部门机密文电、信件和密码的传递、管理工作;承办市委档案资料的立卷、归档、管理工作。

5、指导、协调人民群众来信来访工作,负责重大信访案件的立案和督办工作。

6、负责市级重要接待任务的协调工作;协调市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室的有关事宜。

7、完成市委和省委办公厅交办的其他任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

1、机构情况

本单位(部门)内设18个处室。从预算单位构成看,中共六盘水市委办公室部门决算包括:本级决算、所属市委统战部、所属市台办、所属市委讲师团和所属市委市政府接待处决算,其中:行政单位3个,参公管理事业单位1个,事业单位1个。

2、人员情况

截止2016年12月31日,市委办及归口单位财政供养人员165人,其中:在职人员124人,离休人员1人,退休人员34人,与去年相比,增加1人,原因:本年调入8人,调出7人。

二、中共贵州省六盘水市委办公室2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、中共贵州省六盘水市委办公室2016年度部门决算情况说明

(一)中共贵州省六盘水市委办公室2016年度收入支出决算总体情况说明

中共贵州省六盘水市委办公室2016年度收支决算总计4,179.34万元(此数据与总决算数不符,原因为涉密部门经费不能公示),与2015年相比,下降85.85万元,下降2.01%。主要原因是:财政经费压缩。

(二)中共贵州省六盘水市委办公室2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4,179.34万元(此数据与总决算数不符,原因为涉密部门经费不能公示),其中:财政拨款收入4,104.90万元,占98.22%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入74.44万元,占1.78%。

(三)中共贵州省六盘水市委办公室2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4,347.53万元(此数据与总决算数不符,原因为涉密部门经费不能公示),其中:基本支出4,347.53万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)中共贵州省六盘水市委办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共贵州省六盘水市委办公室2016年度财政拨款收支决算总计4,289.97万元(此数据与总决算数不符,原因为涉密部门经费不能公示)。与2015年相比,增加286.05万元,增长7.14%。主要原因是:第七次党代会召开,公车改革,相关支出增加。

(五)中共贵州省六盘水市委办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中共贵州省六盘水市委办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出4,289.97万元(此数据与总决算数不符,原因为涉密部门经费不能公示),占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加286.05万元,增长7.14%。主要原因是:第七次党代会召开,公车改革,相关支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共贵州省六盘水市委办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出4,202.06万元,占97.95%;住房保障支出87.91万元,占2.05%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共贵州省六盘水市委办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,499.27万元,支出决算为4,289.97万元,完成当年预算的122.60%。决算数大于预算数的主要原因是:第七次党代会召开,公车改革,相关支出增加。其中:

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委办公厅)(项)。当年预算为2342.12万元,支出决算为1693.81万元,完成当年预算的72.32%。决算数小于预算数的主要原因是:对县区目标考核奖金预算拨在行政运行科目,决算在专项业务科目。

(2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(党委办公厅)(项)。当年预算为459.25万元,支出决算为1362.06万元,完成当年预算的296.58%。决算数大于预算数的主要原因是:对县区目标考核奖金预算拨在行政运行科目,决算在专项业务科目。

(3)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(党委办公厅)(项)。当年预算为184.02万元,支出决算为693.19万元,完成当年预算的376.69%。决算数大于预算数的主要原因是:明湖花园酒店工作经费预算未下达,属于追加经费。

(4)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(统战)(项)。当年预算为339.74万元,支出决算为342.81万元,完成当年预算的100.90%。决算数大于预算数的主要原因是:工资改革,支出增加。

(5)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项)。当年预算为94.53万元,支出决算为110.19万元,完成当年预算的116.57%。决算数大于预算数的主要原因是:工资和公车改革,支出增加。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为87.91万元,支出决算为87.91万元,完成当年预算的100%。

(六)中共贵州省六盘水市委办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵州省六盘水市委办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,289.97万元(此数据与总决算数不符,原因为涉密部门经费不能公示),其中:人员经费2,774.45万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1,515.52万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)中共贵州省六盘水市委办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算337.27万元(此数据与总决算数不符,原因为涉密部门经费不能公示),比上年增加24.02万元,增长7.67%,增加原因是因公出国(境)经费增加,公车改革,经费增加。其中,因公出国(境)费支出15.49万元,占4.59%,比上年增加15.49万元,增加原因是临时出国境增加支出;公务用车购置及运行维护费支出203.78万元,占61.33%,比上年增加72.70万元,增长55.46%,增加原因是公车改革,经费增加;公务接待费支出118.00万元,占34.08%,比上年减少44.42万元,降低27.35%,减少原因是严格执行相关规定,压缩支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出15.49万元。中共贵州省六盘水市委办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组3个,累计5人次。开支内容包括:机票、住宿、伙食、公杂费等。

(2)公务用车购置及运行维护费203.78万元(含市委办、市统战部、市讲师团、市台办、市委市政府接待处等5家单位合计支出),其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费203.78万元。主要用于燃油、维修、过路、保险及公车改革补贴等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

(3)公务接待费118.00万元。具体是:

国内公务接待支出118万元(含市委办、市统战部、市讲师团、市台办、市委市政府接待处等5家单位合计支出),主要是上级领导指导工作、兄弟城市学习交流、招商引资等日常开支等。中共贵州省六盘水市委办公室2016年国内公务接待300批次,4,500人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算收支。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年中共贵州省六盘水市委办公室机关运行经费支出1,423.69万元,比2015年增加233.16万元,增长19.58%,主要原因是第七次党代会召开及公车改革,相关经费支出增加。

2、政府采购支出情况。

2016年中共贵州省六盘水市委办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,中共贵州省六盘水市委办公室共有车辆21辆(此数据与总决算数不符,原因为涉密部门数据不能公示),其中,一般公务用车21辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

未开展此项工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共贵州省六盘水市委办公室2016年部门决算公开表格.xls

    
上一篇:
下一篇:
English 关闭