中央政府网站 | 贵州省政府网站 实时天气: 设为首页 | 收藏此页
首页 » 政务 » 重点领域公开 » 财政资金 » 财政决算及三公经费

贵州省六盘水市能源局2016年度部门决算

日期:2017-07-27 11:40   字号: [ ] 视力保护色:

  目  录


  一、概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  二、2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况说明

  (二)2016年度收入决算情况说明

  (三)2016年度支出决算情况说明

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2、政府采购支出情况。

  3、国有资产占用情况。

  4、预算绩效管理工作开展情况。

  四、名词解释


一、贵州省六盘水市能源局概况

(一)主要职能

(1)贯彻落实能源产业政策,提出全市能源发展战略的建议;拟定全市能源发展规划、产业政策、行业标准并组织实施;

协调解决能源发展和体制改革中的重大问题,拟定有关改革方案。

(2)承担煤炭行业管理工作;负责全市煤炭生产、煤矿建设及技术改造监管工作;负责组织全市煤矿瓦斯等级鉴定,矿井通风能力、煤矿生产能力核定和机械化应用推广等工作;负责全市煤矿开采方案、采区设计、开拓延伸方案的审查、报审工作。

(3)负责能源行业管理,拟定发展规划、开发利用计划和政策措施并组织实施;监测能源发展情况,指导能源生产建设和衔接供需平衡;指导协调农村能源发展工作;协调有关部门开展淘汰煤炭落后产能工作。

(4)依法整顿、规范煤炭生产和煤炭经营秩序,统筹煤炭产品产量调控,建立健全全市煤炭调运和稽查机制,规范全市煤炭运销管理体系;负责能源预测预警,发布能源信息;配合、协助能源运行调节和应急保障及全市民用煤供应相关工作;配合相部门开展煤、电、油、气的协调调度工作。

(5)监督检查能源行业执行法律、法规和生产技术规范、规程及标准,组织开展行业职业教育和技术培训工作;指导煤炭物流基地建设和煤炭交易市场体系建设相关工作。

(6)负责能源行业资源综合利用及煤炭就地转化利用工作;指导能源科技进步和成套设备的引进创新,组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备;组织指导能源行业企业技术改造工作。

(7)负责拟定全市石油储备规划并组织实施,监测全市石油市场供求变化,按规定权限报批或审核石油储备设施项目,监督管理商业石油储备。

(8)牵头组织开展能源合作,协调能源开发利用工作,按规定权限报批能源投资项目或项目备案,提出财政用于能源行业专项资金使用意见。

(9)贯彻执行节约能源和促进清洁生产、循环经济的法律法规;组织开展能源行业和重点用能单位的节能管理及节能执法监察工作;承担能源行业的节能和能源消费总量控制工作。

(10)参与拟定与能源相关的资源、财税、环保及气候变化等政策的实施意见,参与能源价格调整。

(11)负责能源行业安全生产监督管理,组织开展能源行业(煤炭除外)安全生产整治工作;负责全市境内石油、天然气和可再生能源及输油、输气管道的行业管理及日常安全管理;协同有关部门指导协调能源行业重特大安全事故抢险救灾和调查处理。

(12)承办市人民政府和省能源局交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设7个处室,下属3个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市能源局部门决算包括:本级决算、所属煤炭支队(参公事业单位)、能源市场管理办公室(事业全额拨款单位)煤炭产业研究中心单位(事业全额拨款单位)决算。

二、贵州省六盘水市能源局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市能源局2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市能源局2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市能源局2016年度收支决算总计1,139.08万元,与2015年相比,增加264.72万元,增长30.28%。主要原因是:1、人员经费增加232.89万元(原因:工资及目标奖奖金调整、公务员车补发放等人员经费增加);2、日常公用经费增加11.43万元(原因:工会会费、职工福利费、职工教育经费等增加);3、行政事业类项目费增加20.40万元(原因:本年财政比2015年减少项目预算21.6万元及市财政追加六盘水市“十三五”新能源汽车充电设施建设规划设计费42.00万元。

(二)贵州省六盘水市能源局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,105.41万元,其中:财政拨款收入1,105.29万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.12万元,占0.01%。

(三)贵州省六盘水市能源局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,105.41万元,其中:基本支出1,002.41万元,占90.68%;项目支出103万元,占9.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市能源局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市能源局2016年度财政拨款收支决算总计1,105.29万元。与2015年相比,增加264.66万元,增长31.48%。主要原因是:1、人员经费增加232.89万元(原因:工资及目标奖奖金调整、公务员车补发放等人员经费增加);2、日常公用经费增加11.43万元(原因:工会会费、职工福利费、职工教育经费等增加);3、行政事业类项目费增加20.4万元(原因:本年财政比2015年减少项目预算21.6万元及市财政追加六盘水市“十三五”新能源汽车充电设施建设规划设计费42万元。

(五)贵州省六盘水市能源局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市能源局2016年度一般公共预算财政拨款支出1,105.29万元,占本年支出合计的99.99%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加264.66万元,增长31.48%。主要原因是: 1、人员经费增加232.89万元(原因:工资及目标奖奖金调整、公务员车补发放等人员经费增加);2、日常公用经费增加11.43万元(原因:工会会费、职工福利费、职工教育经费等增加);3、行政事业类项目费增加20.4万元(原因:本年财政比2015年减少项目预算21.6万元及市财政追加六盘水市“十三五”新能源汽车充电设施建设规划设计费42万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市能源局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:排污费安排的支出科目(2110307类)42万元,占3.80%;行政运行科目(2150101类)支出964.88万元,占87.29%;一般行政管理事务科目(2150102类)支出61.00万元,占5.51 %;住房公积金科目(2210201类)支出37.53万元,占3.4 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市能源局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1,038.82万元,支出决算为1,105.29万元,完成当年预算的106.40%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:1、人员经费实际支出960.58万元,比预算数多24.98万元;2、日常公用经费实际支出41.71万元,比预算数少0.51万元;3、行政事业类项目费实际支出103万元,比预算数多42万元。其中:

(1)节能环保支出科目(211类)污染防治科目(03款)排污费安排的支出科目(07项)。当年预算为0万元,支出决算为42.00万元,完成当年预算的142%。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加拨付六盘水市“十三五”新能源汽车充电设施建设规划设计费

(2)资源勘探信息等支出科目(215类)资源勘探开发科目(01款)行政运行科目(01项)。当年预算为939.73万元,支出决算为964.88万元,完成当年预算的102.68 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资及目标奖调整、公务员车补发放、工会经费、职工福利费、职工教育经费增加。

(3)资源勘探信息等支出科目(215类)资源勘探开发科目(01款)一般行政管理事务科目(02项)。当年预算为61.00万元,支出决算为61.00万元,完成当年预算的100%。决算数和预算数相符。

(4)住房保障支出科目(221类)住房改革支出科目(02款)住房公积金科目(01项)。当年预算为38.10万元,支出决算为37.53万元,完成当年预算的98.5 %。决算数小于预算数的主要原因是:在职职工人员变动

(六)贵州省六盘水市能源局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市能源局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,002.29万元,其中:人员经费960.58万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费41.71万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市能源局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.69万元,,比上年增加2.92万元,增长33.28%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,无增减;公务用车购置及运行维护费支出9.68万元,占82.83%,比上年增加3万元,增长44.89%,增加原因是2016年市能源局业务工作增加六枝—水城天然气管道的安全管理工作,增加新能源项目建设及日常管理,增加充电桩项目建设任务,增加新一轮农村电网改造升级督促协调调度工作,增加成品油升级督查调度工作。安全管理、业务指导服务量大,下乡检查增多;公务接待费支出2.01万元,占17.17%,比上年减少0.08万元,降低3.86%,减少原因是严格遵守中央八项规定,完善本单位公务接待制度。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市能源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。本单位无因公出国出境费支出

(2)公务用车购置及运行维护费9.68万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9.68万元。主要用于年审费0.05万元,燃料费3.92万元,车辆维修费2.06万元,过桥过路费3.01万元,车辆保险费0.62万元,停洗车费0.02万元。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费2.01万元。具体是:

国内公务接待支出2.01万元,主要是 接待省、各县区相关部门及相关企业、科研单位等。贵州省六盘水市能源局2016年国内公务接待34批次,271人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市能源局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。本单位无政府性基金收支预决算

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市能源局机关运行经费支出41.71万元,比2015年增加11.31万元,增长37.21%,主要原因是2016年市能源局业务工作增加六枝—水城天然气管道的安全管理工作,增加新能源项目建设及日常管理,增加充电桩项目建设任务,增加新一轮农村电网改造升级督促协调调度工作,增加成品油升级督查调度工作。安全管理、业务指导服务量大,下乡检查增多, 办公费、公务用车运行维护费、差旅费也增加。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市能源局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。本单位2016年未进行政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市能源局共有车辆7辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆(其他用车主要是:年限在20年以上手续不完善待报废处理车辆5辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理工作

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)资源勘探信息等支出(215类)资源勘探开发(01款):反映煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。

(十八)资源勘探信息等支出(215类)资源勘探开发(01款)行政运行(01项)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)资源勘探信息等支出(215类)资源勘探开发(01款)行政运行(02项)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)支出;指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。

(二十一)节能环保支出(211类)污染防治(03款)排污费安排的支出(07项)支出:反映用排污费安排的支出。

贵州省六盘水市能源局2016年度部门决算公开表格.xls

    
上一篇:
下一篇:
English 关闭