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贵州省六盘水市经济和信息化委员会2016年度部门决算

日期:2017-07-27 11:40   字号: [ ] 视力保护色:

  目  录


  一、概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  二、2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况说明

  (二)2016年度收入决算情况说明

  (三)2016年度支出决算情况说明

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2、政府采购支出情况。

  3、国有资产占用情况。

  4、预算绩效管理工作开展情况。

  四、名词解释


一、贵州省六盘水市经济和信息化委员会概况

(一)主要职能

1.履行工业化、信息化建设和管理的职责;提出新型工业化发展战略和政策建议,研究并协调推进解决新型工业化进程中的相关问题;拟定工业和信息化的发展规划、计划并组织实施;提出优化产业布局、调整产业结构的政策建议;推进产业结构调整和优化升级,推进工业化和信息化的融合;组织实施国家及省行业技术规范和标准。

2.监测分析经济运行态势,进行预测预警和信息引导;调节调控工业经济运行,协调解决经济运行中有关问题;承担全市中小企业、民营经济统计分析、预测监测的工作;承担煤、电、油、运、气调度和协调保障工作;参与交通综合运输协调工作;负责工业应急管理有关工作,综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作;负责信息化应急协调工作,参与产业损害调查工作。

3.按照规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目;承担全市工业转型升级发展专项资金安排工作;负责部门预算内的政府信息化项目的审核工作;承担工业、信息化企业固定资产投资减免税初审工作。

4.参与全市工业和信息化新产品、新技术鉴定和评优工作;提出市级财政技术创新资金扶持意见;指导行业技术创新和技术进步,促进科研成果产业化,推动软件业、信息服务业、新兴产业发展和传统产业的技术进步;推进产学研结合,推动企业技术创新体系建设,指导企业技术中心的建设工作。

5.负责工业、信息化行业管理;指导行业质量管理和品牌建设工作;组织拟定工业园区发展规划及政策措施,协调推进工业园区建设,负责工业园区规划布局;承担振兴装备制造业的组织协调工作;指导软件和信息技术服务业发展。

6.拟定企业改革工作规划,指导和协调企业改革工作;指导企业建立现代企业制度;配合有关部门做好企业下岗人员再就业工作;推动企业上市工作。

7.负责中小企业、民营经济的指导、综合协调工作,会同有关部门拟定促进中小企业、民营经济发展的相关政策和措施,协调解决重大问题;管理中小企业、民营经济的扶持发展资金。

8.贯彻实施节约能源和促进清洁生产、循环经济的法律法规,拟定工业和信息化能源节约、资源综合利用(含再生资源回收利用)、清洁生产的促进规划并组织实施;组织开展工业和信息化重点用能单位的节能管理及节能监察执法工作;指导并监督管理工业和信息化领域资源综合利用及认定工作;组织实施工业和信息化领域节能改造项目、示范工程和节能新产品、新技术、新设备的推广应用工作;提出市级财政用于工业、信息化节能专项资金扶持意见;协调散装水泥生产发展和推广应用工作。

9.拟定信息化发展规划,统筹推进信息化工作;协调信息化建设中的相关问题;促进通信、广播电视网和计算机网络融合;指导协调信息资源的开发利用、企业信息化发展、电子商务推广和信息化应用推进工作;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;拟定市级财政信息化专项资金年度计划并组织实施。

10.指导协调通信业发展;负责市级信息基础设施建设的规划、协调和管理;指导相关部门拟定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划;牵头协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;监督管理全市网络和信息服务市场;联系并协调在市电信运营企业相关工作,协调指导党政专用通信网的建设工作。

11.根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市人民政府所授权的企业,加强对国有资产的监督管理工作;按照有关规定代表市人民政府向监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作;建立外派董事制度;指导和监督县(特区、区)国有资产管理工作。

12.承担组织监管企业国有资本收益的职责,参与拟定国有资本经营预算的管理制度和办法,负责国有资本经营预算编制和执行工作;承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责;根据授权,对监管企业负责人通过法定程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩;拟定和完善业绩考核标准,通过统计、稽核对监管企业国有资产的保值增值进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作。

13.指导工业、通信业加强安全生产管理,参与重特大安全生产事故的调查处理,负责民爆器材行业及生产、销售企业的安全监管工作;承担网络安全及相关信息安全管理的职责;指导、监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。

14.承办市人民政府与省经济和信息化委员会交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

预算单位构成为:贵州省六盘水市经济和信息化委员会;所属六盘水市信息化推进中心(全额拨款事业单位) 、六盘水市中小企业服务中心(全额拨款事业单位)和六盘水市工业和信息化节能监察支队(全额拨款事业单位)的决算。

二、贵州省六盘水市经济和信息化委员会2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市经济和信息化委员会2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市经济和信息化委员会2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市经济和信息化委员会2016年度收支决算总计2,316.71万元,与2015年相比,增加240.99万元,增长11.61%。主要原因是:市政府安排的工作职责职能增加如:北京大数据推介会;《大数据发展规划》编制费 ;六盘水无线免费wifi,i凉都建设方案;六盘水市政府数据梳理一期工程。

(二)贵州省六盘水市经济和信息化委员会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2,183.26万元,其中:财政拨款收入2,179.01万元,占99.81%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入4.25万元,占0.19%。

(三)贵州省六盘水市经济和信息化委员会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2,181.89万元,其中:基本支出1,759.57万元,占80.64%;项目支出422.33万元,占19.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市经济和信息化委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市经济和信息化委员会2016年度财政拨款收支决算总计2,310.74万元。与2015年相比,增加392.75万元,增长20.48%。主要原因是:市政府安排的工作职责职能增加如:北京大数据推介会;《大数据发展规划》编制费 ;六盘水无线免费wifi,i凉都建设方案;六盘水市政府数据梳理一期工程等。  

(五)贵州省六盘水市经济和信息化委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市经济和信息化委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出2,178.92万元,占本年支出合计的99.86%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加401.57万元,增长22.59%。主要原因是:市政府安排的工作职责职能增加如:北京大数据推介会;《大数据发展规划》编制费 ;六盘水无线免费wifi,i凉都建设方案;六盘水市政府数据梳理一期工程。   

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市经济和信息化委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

(1)、2010301(类款项)行政运行支出1712.38万元,占78.59%;

(2)2010302(类款项)一般行政管理事务支出18.05万元,占0.82 %;

(3)2010399(类款项)其他政府办公厅及相关机构事务支出87.25 万元,占4%;

(4)2011308(类款项)招商引资支出5.98万元,占0.27%;

(5)2060403(类款项)产业技术研究与开发184.90万元,占8.48 %;

(6)2089901(类款项)其他社会保障和就业支出22 万元,占1.01 %。

(7)2150510(类款项)工业和信息产业支持支出30万元,占1.37%;

(8)2150805(类款项)中小企业发展专项支出13.51万元,占0.62%;

(9)2210201(类款项)住房公积金支出45.94万元,占2.11%;

(10)2299901(类款项)其他支出58.91万元,占2.73 %;

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市经济和信息化委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1725.39万元,支出决算为2178.92 万元,完成当年预算的1.26 %。决算数大于预算数的主要原因是:市政府安排的工作职责职能增加如:北京大数据推介会;《大数据发展规划》编制费 ;六盘水无线免费wifi,i凉都建设方案;六盘水市政府数据梳理一期工程。 其中:

(1)201科目(类)03科目(款)01科目(项)行政运行。当年预算为1597.53 万元,支出决算为 1712.38万元,完成当年预算的1.07 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员调动,增加选调生等。

(2)201科目(类)03科目(款)02科目(项)。当年预算为 7.92万元,支出决算为18.05 万元,完成当年预算的 2.27%。决算数大于预算数的主要原因是:水泥厂离休职工上年有结余和死亡,结余使用。  

(3)201科目(类)03科目(款)99科目(项)。当年预算为 74  万元,支出决算为 87.25万元,完成当年预算的1.17 %。决算数大于预算数的主要原因是:上年结余一起使用。

(六)贵州省六盘水市经济和信息化委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市经济和信息化委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,758.31万元,其中:人员经费1,681.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费76.84万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市经济和信息化委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算22.51万元,比上年减少19.04万元,降低45.82%,减少原因是执行八项规定,厉行节约。其中,因公出国(境)费支出5.56万元,占24.7%,比上年增加5.56万元,增长0%,增加原因是省经信委组织赴美国培训(我委高璟参加);公务用车购置及运行维护费支出9.69万元,占43.04%,比上年减少27.01万元,降低73.6%,减少原因是执行八项规定,厉行节约;公务接待费支出7.26万元,占32.26%,比上年增加2.41万元,增长49.66%,增加原因是执行八项规定,厉行节约。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出5.56万元。贵州省六盘水市经济和信息化委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:

到美国培训费和生活补助费5.56万元

(2)公务用车购置及运行维护费9.69万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9.69万元。主要用于到省级部门及县区开会及调研过路费、燃料费及车辆保险等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

(3)公务接待费7.26万元。具体是:

国内公务接待支出7.26万元,主要是上级部门考察调研及市委市政府安排的最大活动,对外招商引资公务接洽等。贵州省六盘水市经济和信息化委员会2016年国内公务接待126批次,1,452人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市经济和信息化委员会2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

我单位没有政府性基金预算收入支出数。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市经济和信息化委员会机关运行经费支出76.84万元,比2015年增加4.68万元,增长6.49%,主要原因是人员调动、增加选调人员  。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市经济和信息化委员会政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市经济和信息化委员会共有车辆10辆,其中, 一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201(类)03(款)01(项):指行政运行

(十八)201(类)03(款)02(项):指一般行政管理事务

(十九)201(类)03(款)99(项):指其他政府办公厅及相关机构事务

(二十)201(类)13(款)08(项):指招商引资

(二十一)206(类)04(款)03(项):指产业技术研究与开发支出

(二十二)221(类)02(款)01(项):指住房公积金

(二十三)208(类)99(款)01(项):指其他社会保障和就业支出

(二十四)215(类)05(款)10(项):指工业和信息产业支持支出

(二十五)215(类)08(款)05(项):指中小企业发展专项支出

(二十六)229(类)99(款)01(项):指其他支出

贵州省六盘水市经济和信息化委员会2016年度部门决算公开表格.xls

    
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