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六盘水市交通运输局2016年度部门决算

日期:2017-07-27 11:40   字号: [ ] 视力保护色:

  目  录


  一、概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  二、2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况说明

  (二)2016年度收入决算情况说明

  (三)2016年度支出决算情况说明

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2、政府采购支出情况。

  3、国有资产占用情况。

  4、预算绩效管理工作开展情况。

  四、名词解释


一、贵州省六盘水市交通运输局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行交通运输行业发展的方针政策和法律法规;拟定公路、水路、交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;参与拟定物流业发展战略和规划,监督实施有关政策和标准;培育和规划物流市场;负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。

2、承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输相关政策、准入制度、及时标准和运营规范;负责提出市内公路、水路固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

3、指导交通运输体制改革工作。培养和管理交通运输市场以及交通建设市场,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,管理城市客运(城市公共交通和出租车);引导交通运输业优化结构和协调发展。

4、负责道路、水路交通运输管理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输,承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。

5、承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、质量监督和造价管理;组织实施国家重点公路及水路交通工程建设,监督交通基础设施建设资金的使用;负责交通规费征收稽查和审计监督工作。

6、负责地方高速公路及重点干线路网的运行监测、协调和车辆超限超载治理工作;归口管理公路、水路的收费站(卡)和车辆超限运输检测站点的设置申报及收费工作。

7、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监管、船舶及水上设施检验、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作;归口管理船员培训考核。

8、负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;实施汽车综合性能检测行业管理。

9、推广交通科技新技术、新产品,实施科技开发,推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。

10、负责交通运输行业的安全生产工作;督促本系统贯彻有关安全法律法规,建立安全管理制度和应急预案,落实安全防范措施;负责交通建设工程、公路养护工程、危险化学品公路运输单位及其运输工具的安全监督管理;协助相关部门处理交通事故。

11、承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位是财政全额拨款行政单位,有下属财务未独立核算的财政全额拨款事业单位2个(市重点公路建设管理处和市交通应急指挥中心),由我局代为管理。我局设立7个科室,包含办公室、计划建设管理科、安全法规科、财务科、人事教育科、重点公路建设管理处、应急办。我局行政人员编制24人,事业编制12人,2016年底财政供养人员共计50人,其中在职31人,离退休19人。

从预算单位构成看,贵州省六盘水市交通运输局部门决算包括:本级决算(含所属事业单位六盘水市重点公路建设管理处和六盘水市交通应急指挥中心)。

二、贵州省六盘水市交通运输局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市交通运输局2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市交通运输局2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市交通运输局2016年度收支决算总计870.97万元,与2015年相比,增加195.45万元,增长28.93%。主要原因是:增加一个下属事业单位、工资改革、其他收入增加等因素。

(二)贵州省六盘水市交通运输局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计866.53万元,其中:财政拨款收入759.9万元,占87.7%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入106.62万元,占12.3%。

(三)贵州省六盘水市交通运输局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计826.47万元,其中:基本支出779.47万元,占94.31%;项目支出47万元,占5.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市交通运输局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市交通运输局2016年度财政拨款收支决算总计759.9万元。与2015年相比,增加205.28万元,增长37.01%。主要原因是:增加一个事业单位,人员经费增加。

(五)贵州省六盘水市交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出759.9万元,占本年支出合计的91.95%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加205.28万元,增长37.01%。主要原因是:增加一个事业单位,人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:交通运输支出 736.71万元,占96.95 %;住房保障支出支出23.20万元,占3.05%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为772.63万元,支出决算为759.90万元,完成当年预算的98.35%,决算数小于预算数。主要原因是:由于2016年新增一个项目,项目跨越2个年度未完成。其中:

(1)交通运输支出年初预算为749.43万元,支出决算为736.71万元,减少1.7%。具体情况如下:

行政运行年初预算为645.43万元,支出决算为689.71万元,完成年初预算的106.86%。

一般行政管理事务年初预算为104万元,支出决算为47万元,完成年初预算的45.19%。

(2)住房保障支出年初预算为23.20万元,支出决算为23.20万元,完成年初预算100%。具体情况如下:

住房公积金年初预算为23.20万元,支出决算为23.20万元,完成年初预算的100%。

(六)贵州省六盘水市交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出712.9万元,其中:人员经费683.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费29.04万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.44万元,比上年增加2.61万元,增长29.53%,增加原因是车辆严重老化,修理费高;六盘水市公路建设加快,交通系统各项会议多,公务接待增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出8.71万元,占76.19%,比上年增加1.56万元,增长21.79%,增加原因是车辆严重老化,修理费高;公务接待费支出2.72万元,占23.81%,比上年增加1.05万元,增长62.57%,增加原因是六盘水市公路建设加快,交通系统各项会议多,公务接待增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市交通运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费8.71万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.71万元。主要用于车辆维修、燃料费、过路过桥费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费2.72万元。具体是:

国内公务接待支出2.72万元,主要是召开六盘水市交通系统各项会议、接待本地区以外来交流考察的人员等。贵州省六盘水市交通运输局2016年国内公务接待14批次,305人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市交通运输局2016年无政府性基金预算财政拨款。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市交通运输局机关运行经费支出29.04万元,比2015年增加0.99万元,增长3.54%,主要原因是增加一个事业单位。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市交通运输局无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市交通运输局共有车辆10辆,其中,一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆(其他用车主要是:出差、检查等);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。各项经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用

(2)绩效评价工作取得的成效

调动干部的积极性、主动性和创造性,完善激励约束机制,起到了重要作用;与机关各科室间就管理工作沟通比以前多了,达到“发现问题,解决问题”的目的。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指六盘水市交通运输局的基本支出。

(十八)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指六盘水市交通运输局的项目支出。

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指六盘水市交通运输局按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

(二十)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)反映六盘水市交通运输局其他收入的支出。

贵州省六盘水市交通运输局2016年部门决算公开表格.xls

    
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