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贵州省六盘水市交通建设质量安全监督处2016年度部门决算

日期:2017-07-27 11:40   字号: [ ] 视力保护色:

  目  录


  一、概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  二、2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况说明

  (二)2016年度收入决算情况说明

  (三)2016年度支出决算情况说明

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2、政府采购支出情况。

  3、国有资产占用情况。

  4、预算绩效管理工作开展情况。

  四、名词解释


一、贵州省六盘水市交通建设质量安全监督处概况

(一)主要职能

市交通建设质量安全监督处为市交通运输局委托授权的行政执法事业单位,行使交通建设质量安全监督政府职能,其主要工作职责和任务如下:

贯彻执行国家、省有关交通基本建设质量与安全生产的方针政策和法律法规,并监督执行。负责公路、水运工程建设质量和安全生产监督管理工作。负责全市公路、水运工程施工、监理、检测市场监督管理工作;组织对公路、水运工程监理和试验检测人员的业务培训和职业资格考试。负责全市公路、水运工程建设项目交竣工验收质量鉴定工作。组织工程质量、安全生产检查,依法查处违法违纪行为;负责工程建设质量和安全生产信息工作。负责公路工程造价和设计变更的监督工作。完成上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位系财政全额预算管理的副县级事业单位,隶属于市交通运输局,核定事业编制12名其中:管理人员11名,工勤人员1名,2016年底在职人员9名,退休人员2名。设置综合科、质量管理科、交通建设管理科、试验检测科4个科室。单位现有其他车辆1辆,电话3部。从预算单位构成看,贵州省六盘水市交通建设质量安全监督处部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市交通建设质量安全监督处2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市交通建设质量安全监督处2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市交通建设质量安全监督处2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市交通建设质量安全监督处2016年度收支决算总计120.48万元,与2015年相比,减少17.92万元,减少12.95%。主要原因是:在职人员减少。

(二)贵州省六盘水市交通建设质量安全监督处2016年度收入决算情况说明

本年收入合计120.48万元,其中:财政拨款收入118.17万元,占98.08%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2.31万元,占1.92%。

(三)贵州省六盘水市交通建设质量安全监督处2016年度支出决算情况说明

本年支出合计118.17万元,其中:基本支出107.67万元,占91.11%;项目支出10.5万元,占8.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市交通建设质量安全监督处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市交通建设质量安全监督处2016年度财政拨款收支决算总计118.17万元。与2015年相比,增加11.55万元,增长9.78%。主要原因是:增加一个车辆大修项目及人员工资改革。

(五)贵州省六盘水市交通建设质量安全监督处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市交通建设质量安全监督处2016年度一般公共预算财政拨款支出118.17万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.55万元,增长9.78%。主要原因是:增加一个车辆大修项目及人员工资改革。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市交通建设质量安全监督处2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:基本支出107.67万元,占91.12 %;项目支出10.5万元,占8.88%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市交通建设质量安全监督处2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.01万元,支出决算为118.17万元,减少9.8%。决算数小于预算数主要原因是:在职人员减少。

其中:

(1)基本支出。年初预算为120.51万元,支出决算为107.67万元,减少10.65%。具体情况如下:

人员经费。年初预算为113.84万元,支出决算为99.10万元,完成年初预算的87.05%。

日常公用经费。年初预算为6.67万元,支出决算为8.57万元,完成年初预算的128.49 %。

(2)项目支出。年初预算为10.5万元,支出决算为10.5万元。具体情况如下:

行政事业类项目。年初预算为10.5万元,支出决算为10.5万元,完成年初预算的100 %。

(3)住房保障支出年初预算为5.91万元,支出决算为5.91万元,完成年初预算100%。具体情况如下:

住房公积金年初预算为5.91万元,支出决算为5.91万元,完成年初预算的100%。

(六)贵州省六盘水市交通建设质量安全监督处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市交通建设质量安全监督处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出107.67万元,其中:人员经费99.1万元,主要包括基本工资、津贴补贴、退休费等;公用经费8.57万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市交通建设质量安全监督处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.36万元,比上年增加0.42万元,增长5.71%,增加原因是车辆购置时间较长,老化严重,维修费高。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出6.91万元,占93.89%,比上年增加0.48万元,增长6.95%,增加原因是车辆购置时间较长,老化严重,维修费高;公务接待费支出0.45万元,占6.11%,比上年减少0.06万元,减少11.76%,减少原因是接待减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市交通建设质量安全监督处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费6.91万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.91万元。主要用于购置燃油、修理费、过路过桥费等。2016年单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0.45万元。具体是:

国内公务接待支出0.45万元,主要是接待省局检查、考核及召开全市质量安全监督专题会议等。贵州省六盘水市交通建设质量安全监督处2016年国内公务接待3批次,67人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市交通建设质量安全监督处2016年无政府性基金预算财政拨款收入。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市交通建设质量安全监督处机关运行经费支出8.57万元,比2015年降低9.98万元,216.45%,主要原因是外聘人员减少。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市交通建设质量安全监督处无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市交通建设质量安全监督处共有车辆1辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:交通建设质量安全检查用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

各项经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。

(2)绩效评价工作取得的成效

完善激励约束机制,起到了重要作用;与机关各科室间沟通比以前多了,达到“发现问题,解决问题”的目的。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映六盘水市交通建设质量安全监督处的基本支出及项目支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映六盘水市交通建设质量安全监督处按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

贵州省六盘水市交通建设质量安全监督处2016年度部门决算公开表格.xls

    
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